中共兰州市委老干部工作局2017年部门预算编制说明

 

一、部门职责

市委老干部工作局（关心下一代工作委员会办公室）由市委组织部管理。下属市老干部活动中心、市离休干部管理服务中心、兰州老年大学、金城盆景园4家单位。

老干部工作局主要职能是：负责贯彻执行中央、省市委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究提出全市老干部工作的有关规定和办法；负责管理、指导全市老干部工作，督促检查老干部工作政策执行情况，并向市委、市委组织部报告工作；负责全市老干部信访工作，接待处理离退休干部来信来访；负责全市离休干部和退休地级干部政治待遇、生活待遇及离休干部无固定收入遗属的生活等方面的工作，研究制定有关规定和办法，督促检查落实各项政治、生活待遇；负责全市离（退）休干部“两项建设”（党支部建设和党员思想政治建设）；负责全市老干部工作的调研工作，指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。关工委办公室主要职能是对青少年进行思想道德、现代科学知识、科学思想、法制宣传等教育工作；开展青少年助学、助医、助教、助残、助困等活动；负责参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动；负责开展调查研究，及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

兰州市老干部活动中心的主要职责是：负责接待市属离休干部、县级以上和具有高级职称的退休干部提供多功能、全方位、综合性的服务。

兰州市离休干部管理服务中心主要职能是：除继续履行原离休干部一所、二所对本市和外地来兰安置的离休干部管理服务职能外，同时承担对全市改制破产企业离休干部管理服务工作进行宏观管理和政策业务指导以及协调、监督、检查的职能。

兰州市老年大学的主要职能是：认真贯彻党的老年教育方针政策，积极开展老年教育事业。

金城盆景园的主要职能是：以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主，大力建造一所集盆景观赏，盆景研究与发展的专类公园，并为广大市民（游客）提供整洁、优美的休闲娱乐场所。

二、机构设置情况

中共兰州市委老干部工作局成立于1983年,行政单位, 正县级建制，隶属市委组织部管理。兰州市关心下一代工作委员会办公室挂靠市委老干部局。市委老干部局下属4个单位：市离休干部管理服务中心、市老干部活动中心、兰州老年大学、金城盆景园。其中:

市委老干部局机关共有人员编制27名，经费全额拨款。内设4个处室：办公室、政治待遇处、生活待遇处、关工委办公室。

市老干部活动中心为参照公务员管理的事业单位，经费全额拨款，共有人员编制29名。内部机构设置为一室三科。即：办公室、活动管理科、服务科、宣传接待科。

市离休干部管理服务中心为事业性质单位，经费全额拨款，企业预留和提取部门由市财政核算，编制22名。内设办公室、财务部、管理一部、管理二部。

兰州老年大学为事业性质单位，经费全额拨款，现有编制7名。

金城盆景园为事业性质单位，经费全额拨款，人员编制数30人。

三、部门预算收支增减变化说明

    （一）基本支出

市老干部局系统2017年基本支出预算1270.86万元, 与2016年基本支出预算相比增加136.37万元，同比增长12.02%。2017年增长的主要原因：一是今年新增金城盆景园为二级单位，基本支出增加一个单位的预算；二是在职人员增加，且按照国家有关规定，在职人员、离退休人员工资有所增加。其中:市委老干局机关基本支出278.93万元；老干部活动中心基本支出271.71万元；离休干部管理服务中心基本支出271.14万元；老年大学基本支出60.12万元； 兰州金城盆景园基本支出388.96万元。

 （二）项目支出

市老干部局系统2017项目支出预算856.42万元，占支出总预算的40.26%,与2016年项目支出预算相比增加426万元，同比增长98.97%。增长的主要原因是:新增二级单位金城盆景园的预算, 市离休干部管理服务中心新增改制破产企业离休干部及无固定收入遗属生活补助300万元。其中：市老干部局机关项目支出预算304.4万元;市老干部活动中心项目支出预算71.12万元;市离休干部管理服务中心项目支出预算309.4万元;兰州老年大学项目支出预算86.50万元;兰州市金城盆景园项目支出预算为85万元。

    （三）三公经费

市老干部局系统2017“三公经费”支出预算11.91万元，与2016年“三公经费”预算减少9.75万元，同比降低45.01%，降低原因是公车改革后，公务用车运行费减少。其中：

1、市老干部局机关2.28万元, 包括公务接待费0.28万元、公务用车运行费2万元。与2016年“三公经费”预算减少6.12万元, 同比降低72.85%。

2、市老干部活动中心1.97万元，包括公务接待费0.17万元、公务用车运行费1.8万元。与2016年“三公经费”预算减少1.82万元, 同比降低48.02%。

3、市离休干部管理服务中心1.92万元，包括公务接待费0.12万元、公务用车运行费1.8万元。与2016年“三公经费”预算减少1.8万元, 同比降低48.38%。

4、兰州老年大学1.87万元，包括公务接待费0.07万元、公务用车运行费1.8万元。与2016年“三公经费”预算持平。

5、兰州市金城盆景园3.87万元，包括公务接待费0.27万元、公务用车运行费3.6万元。与2016年“三公经费”预算增加0.01万元,基本持平。

四、机关运行经费安排

市老干局2017年机关运行经费预算为155.29万元。其中：

1、老干部局机关运行经费预算为46.03万元，包括：办公费7.28万、邮电费2万元、公用取暖费1.74万元、差旅费2万、工会经费0.93万、福利费4.93万、公培训费0.71万元、退休公用支出0.3万元、残疾人保障金1.66万元、公用接待费0.28万、公务车运行维护费2万等（详见附表5）。

2、市老干部活动中心机关运行经费预算为45.72万元。包括：办公费2.22万、邮电费1.5万元、水电费1.4万元、退休公用支出0.34万元、公用取暖费10.67万元、公务车运行维护费1.8万元、培训费0.61万元、公务接待费0.17万元、差旅费1.4万元、残疾人就业保障金1.51万元、工会经费0.89万元、福利费4.67万元等（详见附表5）。

3、离休干部管理服务中心机关运行经费预算为28.52万元。包括：办公费1.79万元、水电费0.5万元、邮电费0.5万元、取暖费1.37万元、差旅费1.2万元、培训费0.45万元、福利费5.1万元、工会经费0.61万元、公务车运行及维护费1.8万元、公务接待费0.12万元等（详见附表5）。

4、兰州老年大学机关运行经费预算4.87万元。包括：办公费0.65万元、邮电费0.65万元、差旅费0.27万元、公务车运行费1.8万元、残保金0.36万元、福利费0.71万元、工会经费0.23万元、公务接待费0.07万元、培训费0.13万元（详见附表5）。

5、兰州市金城盆景园机关运行经费预算为30.15.万元。包括：办公费2万元、水电费2.68万元、邮电费1万元、差旅费3.63万元、退休公用经费0.74万元、公务车运行费3.6万元、培训费0.79万元、公务接待费0.27万元、残疾人保障金2.74万元、工会经费2.82万元、福利费4.7万元、公用取暖费5.18万元（详见附表5）。

五、 政府采购情况说明

根据兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准，保证单位工作的正常运行，市老干局2017年政府采购预算共54.45万元。其中：市老干部局机关政府采购预算1.9万元;市老干部活动中心采购预算32.27万元;离休干部管理服务中心政府采购预算5.78万元;兰州老年大学政府采购预算11.5万元;兰州市金城盆景园政府采购预算资金为3万元。

六、政府性基金预算说明

我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。

七、 部门预算绩效评价情况

2017年我单位将认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，保障工作正常运行，做到全心全意为老干部服务,全面贯彻落实老干部政策，引导和指导全市老干部工作。

八、名词解释

 1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  2、非税收入：指除税收以外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。在本局系统主要是兰州老年大学收取的学费、活动中心收取的暖气费等。
    3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
    4、一般公共服务支出：指市老干部工作局系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
    5、教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指按照市行政学院及上级部门要求，对机关工作人员进行培训的支出。 
　　6、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。　　
　  7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    9、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    10、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

            附表：中共兰州市委老干部工作局2017年部门预算明细表

 （1）部门预算收支总表

 （2）财政拨款收支总表

 （3）部门预算收入总表

 （4）部门预算支出总表

 （5）一般公共预算支出情况表

 （6）一般公共预算基本支出情况表

 （7）一般公共预算“三公”经费支出表

 （8）政府性基金预算支出表

                                    中共兰州市委老干局

                                       2017年1月17日

老干局系统2017年部门预算公开明细表定.xls

老干局本级2017年部门预算明细表.xls