中共兰州市委老干部工作局系统
2016年度部门决算说明

  一、部门基本情况

  1、部门职责

  市委老干部工作局（关心下一代工作委员会办公室）由市委组织部管理。下属市老干部活动中心、市离休干部管理服务中心、兰州老年大学、金城盆景园4家单位（金城盆景园是2016年新增单位，决算尚未并入本部门）。

  老干部工作局主要职能是：负责贯彻执行中央、省市委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究提出全市老干部工作的有关规定和办法；负责管理、指导全市老干部工作，督促检查老干部工作政策执行情况，并向市委、市委组织部报告工作；负责全市老干部信访工作，接待处理离退休干部来信来访；负责全市离休干部和退休地级干部政治待遇、生活待遇及离休干部无固定收入遗属的生活等方面的工作，研究制定有关规定和办法，督促检查落实各项政治、生活待遇；负责全市离（退）休干部“两项建设”（党支部建设和党员思想政治建设）；负责全市老干部工作的调研工作，指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。关工委办公室主要职能是对青少年进行思想道德、现代科学知识、科学思想、法制宣传等教育工作；开展青少年助学、助医、助教、助残、助困等活动；负责参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动；负责开展调查研究，及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

  兰州市老干部活动中心的主要职责是：负责接待市属离休干部、县级以上和具有高级职称的退休干部提供多功能、全方位、综合性的服务。

  兰州市离休干部管理服务中心主要职能是：除继续履行原离休干部一所、二所对本市和外地来兰安置的离休干部管理服务职能外，同时承担对全市改制破产企业离休干部管理服务工作进行宏观管理和政策业务指导以及协调、监督、检查的职能。

  兰州市老年大学的主要职能是：认真贯彻党的老年教育方针政策，积极开展老年教育事业。

  金城盆景园的主要职能是：以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主，大力建造一所集盆景观赏，盆景研究与发展的专类公园，并为广大市民（游客）提供整洁、优美的休闲娱乐场所。

  2、机构设置情况

  中共兰州市委老干部工作局成立于1983年,行政单位, 正县级建制，隶属市委组织部管理。兰州市关心下一代工作委员会办公室挂靠市委老干部局。市委老干部局下属4个单位：市离休干部管理服务中心、市老干部活动中心、兰州老年大学、金城盆景园（2016年金城盆景园决算尚未并入本部门）。其中:其中:市委老干局机关共有人员编制27名，实有在职人员24人，经费全额拨款；市老干部活动中心为参照公务员管理的事业单位，正县级建制，经费全额拨款，共有人员编制29名；市离休干部管理服务中心为事业性质单位，副县级建制，经费全额拨款，编制22名；兰州老年大学为事业性质单位，不定建制，经费全额拨款，现有编制7名，其中事业管理1名，专技岗位6名。

  3、机构人员当年变动情况及原因。本局系统总编制人数86，实有人数70，其中：行政编制27人，现实有在职人数24人，事业参公编52人，实有40人，事业编7人，实有6人。离退休人员56人，其中：离休4人，退休52人。本年度本系统共调入5人，退休1人。

  二、2016年度部门决算及相关支出说明

 （一）收入支出执行情况。

  1、决算收入支出情况。

  本局系统2016年决算收入1636.04万元， 比上年减少208.2万元，降低11.28%。2016年决算支出1757.77万元，其中：本年支出1636.04万元，年初结余支出121.72万元。

  2、财政拨款收入支出情况。

  本局系统2016年度财政拨款收入1609.71万元，事业收入26.34万元。2016年财政拨款支出1731.43万元，其中：人员经费支出1161.13万元，公用支出95.47万元，项目支出474.83万元。

  3、收入支出与预算对比情况。

  本局系统2016年预算安排1170.48万元，预算调整数1636.04万元，比预算增加465.56万元，增加39.77%。增加主要因素是：人员经费增加166.07万元，由于本年实行公车改革增加交通补贴、基本工资上涨等原因增加经费。公用经费减少9万元，主要实施公务用车改革减少公务车辆维护费，机关经费节约开支。

  （二）政府性基金财政拨款收入支出情况。

  本局系统2016年本部门无政府性基金收支。

  （三）关于“三公”经费支出说明。

  本局系统2016“三公经费”支出10.53万元 ，比2015年“三公经费”减少4.2万元，下降28.53%，比2016“三公经费”预算减少7.25万元，下降40.7%。下降的原因是2016年实行公务车改革，车改后上交机关事务管理局公务车4辆，公务用车维护费降低。

  1、公务车运行维护费：2016年公务车运行维护费支出总额10.13万元，比2015年减少4万元，下降28.31%，比2016年预算减少6.87万元，下降40%，主要原因是2016年实行公务车改革，车改后上交机关事务管理局公务车4辆，公务用车维护费降低。2016年未购置公务用车，年末车辆保有量9辆。

  2、公务接待费：2016年公务接待费0.4万元，比2015年减少0.2万元，下降33.55%，比2016年预算减少0.38万元，下降48.71%，主要原因是严格控制公务接待事项。本年度公务接待6批次，共接待26人。

  3、因公出国（境）费：2016年无因公出国（境）费，与2015年持平，与2016年预算持平。

  （四）关于机关运行经费支出说明。

  本局系统2016年度机关运行经费支出95.47万元，比2015年增加18.81万元，增长26.08%。与2015年相比增加的主要原因是，2016年度公车改革增加的其他交通补贴费用。

  （五）关于政府采购支出说明。

  本局系统2016年度政府采购支出总额45.95万元，其中：政府采购货物支出17.84万元，政府采购工程支出13.54万元，政府采购服务支出14.55万元。授予中小企业合同金额 42.04万元，占政府采购支出总额的91%。

  三、国有资产占用情况

  截至2016年12月31日，本局系统共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

  四、绩效管理工作开展情况

  根据财政预算绩效管理要求，我局系统组织对 2016 年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中，涉及15个项目，项目资金支出474.83万元，占2016年度一般公共预算支出27.42%。从评价情况来看，项目支出全部用于专项业务支出，主要用于全市老干部慰问，走访慰问易地离退休老干部及遗属，落实离休干部两项待遇，帮扶破产改制企业生活困难离休干部及遗属，对有特殊困难的离休干部及遗属进行帮扶，组织全市老干部参加“正能量”各项活动，组织全市200多个离退休党支部开展互联共建等活动，关工委开展双百工程及关爱下一代各项工作，活动中心开展老干部活动阵地建设，发挥老干部活动中心的社会影响，老年大学保证教学工作和各种活动的正常开展，大力发展老年教育事业。

  总之2016年，在市委、市政府、市财政局的大力支持下，我局系统全心全意开展为老干部服务工作,引导和指导全市老干部工作，积极落实离休干部两项待遇，服务管理好企业破产改制及属地化管理离休干部，组织全市老干部参加“传递正能量”活动，认真开展老干部活动阵地建设，举办好老年大学各种教学活动，积极开展联村联户帮扶工作，帮扶永登县柳树乡教场村脱贫致富，为维护社会稳定，和谐做出一定的贡献，受到广大老干部的好评，进一步完善了财务制度，本着厉行节约的原则，严格控制三公经费，各项支出合理，工作运行正常，预算绩效良好。

 五、名词解释

    1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    2、非税收入：指除税收以外，由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。在本局系统主要是兰州老年大学收取的学费、活动中心收取的暖气费等。

    3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4、一般公共服务支出：指市老干部工作局系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    8、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9、政府性基金财政拨款：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

  决算表格（详见附表）： 

  1、收入支出决算总表；

  2、收入决算表；

  3、支出决算表；

  4、财政拨款收入支出决算总表；

  5、一般公共预算财政拨款支出决算表；

  6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表；

  7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表；

  8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

2016年度部门决算公开附表（老干局汇总）.xls

                                                    中共兰州市委老干部工作局

                                                           2017年9月15日