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中共兰州市委老干部工作局2017年度部门决算说明

时间:2018-09-13 来源:兰州市委老干部局 字号:[ ]

    一、部门基本情况

   (一)部门职责

    中共兰州市委老干部工作局(兰州市关心下一代工作委员会办公室)由市委组织部管理。下属市老干部活动中心、市离休干部管理服务中心、兰州老年大学、市金城盆景园4家单位。

    中共兰州市委老干部工作局主要职能是:负责贯彻执行中央、省市委关于老干部工作的方针、政策和规定,研究提出全市老干部工作的有关规定和办法;负责管理、指导全市老干部工作,督促检查老干部工作政策执行情况,并向市委、市委组织部报告工作;负责全市老干部信访工作,接待处理离退休干部来信来访;负责全市离休干部和退休地级干部政治待遇、生活待遇及离休干部无固定收入遗属的生活等方面的工作,研究制定有关规定和办法,督促检查落实各项政治、生活待遇;负责全市离(退)休干部“三项建设”(政治建设、思想建设和党组织建设);负责全市老干部工作的调研工作,指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。兰州市关工委办公室主要职能是对青少年进行思想道德、现代科学知识、科学思想、法制宣传等教育工作;开展青少年助学、助医、助教、助残、助困等活动;负责参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动;负责开展调查研究,及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

    兰州市老干部活动中心的主要职责是:负责接待市属离休干部、县级以上和具有高级职称的退休干部开展文体活动,提供多功能、全方位、综合性的服务。

    兰州市离休干部管理服务中心主要职能是:除继续履行原离休干部管理一所、二所对本市和外地来兰安置的离休干部管理服务职能外,同时承担对全市改制破产企业离休干部管理服务工作进行宏观管理和政策业务指导以及协调、监督、检查的职能。

    兰州老年大学的主要职能是:认真贯彻党的老年教育方针政策,积极推动老年教育事业发展。

    兰州市金城盆景园的主要职能是:以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主,大力建造一所集盆景观赏,盆景研究与发展的专类公园,并为广大市民(游客)提供整洁、优美的休闲娱乐场所。

    (二)机构设置情况

    中共兰州市委老干部工作局成立于1983年,行政单位, 正县级建制,隶属市委组织部管理。兰州市关心下一代工作委员会办公室挂靠市委老干部局。市委老干部局下属4个单位:市离休干部管理服务中心、市老干部活动中心、兰州老年大学、市金城盆景园。其中:市委老干部局机关共有人员编制27名,实有在职人员23人,经费全额拨款;市老干部活动中心为参照公务员管理的事业单位,正县级建制,经费全额拨款,共有人员编制29名;市离休干部管理服务中心为事业性质单位,副县级建制,经费全额拨款,编制22名;兰州老年大学为事业性质单位,不定建制,经费全额拨款,现有编制7名,其中事业管理岗1名,专技岗位6名。

    (三)机构人员当年变动情况及原因。2017年本局系统总编制人数116人,实有在职人数97人,比上年减少2人。其中:行政编制27人,实有在职人数23人,事业参公编制52人,实有38人,事业编制37人,实有35人。离退休人员94人,其中:离休3人,退休91人。本年度本系统共退休2人。

    二、收入支出执行情况

    (一)决算收入支出情况

    本部门2017年决算收入2819.33万元,与上年决算数比增加602.4万元,增加27.17%。2017年决算支出2819.33万元,与上年决算数比增加602.4万元,增加27.17%。主要是是由于人员增加,工资增加等原因基本支出增加,同时增加了离休干部(遗属)帮扶金项目,全市老干部兵乓球赛、“正能量”老干部主题征文等项目,项目支出相应增加。

    (二)财政拨款收入支出情况

    本部门2017年度财政拨款收入2816.83万元,其他收入2.5万元。 2017年预算安排2127.28万元,预算调整数2819.33万元,2017年财政拨款支出2819.33万元,比预算增加692.05万元,增加32.53%。主要是人员增加,工资增加,增加伙食补助等原因基本支出增加,项目支出和年初预算持平。

    (三)一般公共预算财政拨款收入支出情况

    本部门2017年一般公共预算财政拨款收入2816.33万元,其中:基本支出2031.09万元,项目支出785.75万元。一般公共预算财政拨款支出2816.33万,其中:行政运行741.48万元,机关服务2000.32万元,培训支出2.69万元,住房公积金支出72.35万元。

    (四)政府性基金财政拨款收入支出情况

    本部门2017年无政府性基金收支。

    三、“三公”经费支出情况

    本部门2017“三公经费”支出9.38万元 ,比2016年“三公经费”减少2.5万元,下降21.09%,比2017“三公经费”预算减少0.27万元。下降的原因是2017年我局系统厉行节约,严格控制三公经费,降低经费支出。

    (一)因公出国(境)费:本部门2017年无因公出国(境)费支出,与2016年持平,与2017年预算持平。

    (二)公务车购置及运行费:本部门2017年公车购置及运行费共计8.66万元。其中:公务用车购置费为0,现有公车5辆,比上年减少4辆,主要是公车改革有4辆公车划拨到其他单位;公务车运行维护费为8.66万元,比2016年减少2.73万元,下降23.96%,比2017年预算减少0.27万元,下降40%,主要原因是规范公务车使用,注重节能减排,降低公车运行的成本。

    (三)公务接待费:本部门2017年公务接待费0.72万元,比2016年增加0.22万元,增加44.58%,与2017年预算持平,接待费用严格控制在年初公务接待预算内。本年度公务接待5批次,共接待39人。

    四、机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出112.10万元(与部门决算中行政单位和参公单位一般公共预算财政拨款基本支出的公用经费之和保持一)比2016年增加21.17万元,增长23.29%。与2016年相比增加的主要原因是,增加的其他交通补贴费用。

    五、关于政府采购支出说明

    本部门2017年度政府采购支出总额130.97万元,其中:政府采购货物支出57.15万元,政府采购工程支出27万元,政府采购服务支出46.82万元。授予中小企业合同金额 73.82万元,占政府采购支出总额的56.36%,其中授予微小企业合同金额46.82万元,占政府采购支出总额的35.75%

    六、国有资产占有情况说明

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,全部是一般公务用车。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

    七、绩效管理工作开展情况

    根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对 2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金664.55万元,占一般公共预算项目支出总额的84.57%,共组织对老干部春节慰问金和有特殊困难离休干部和遗属帮扶金、老干部专项业务费、老干部活动中心专项业务费、改制破产企业离休干部及无固定收入遗属生活补贴、金城盆景园专项业务费及绿地改造等6个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出664.55万元。从评价情况来看,项目支出全部用于专项业务支出,主要用于全市老干部慰问,走访慰问易地离退休老干部及遗属,落实离休干部两项待遇,帮扶破产改制企业生活困难离休干部及遗属,对有特殊困难的离休干部及遗属进行帮扶,组织全市老干部参加“正能量”各项活动,组织全市200多个离退休党支部开展互联共建等活动,关工委开展双百工程及关爱下一代各项工作,活动中心开展老干部活动阵地建设,发挥老干部活动中心的社会影响,老年大学保证教学工作和各项活动的正常开展,大力发展老年教育事业。金城盆景园对公园内进行正常的维护保养,引进驯化盆景,进行园林绿化,为市民提供良好的休闲娱乐公园环境。

    2017年,在市委正确领导下,在市财政局的大力支持下,我局积极开展为老干部精准服务工作,加强对全市老干部工作的指导,扎实落实老干部政治、生活各项待遇,不断推进离退休干部“三项建设”,组织引导全市离退休干部为党和人民的事业增添正能量,着力加强老干部学习、活动阵地建设,认真做好对榆中县园子岔乡大岘村精准扶贫、精准脱贫工作,为维护社会稳定,和谐做出积极的贡献,受到广大群众的好评。同时,我局进一步完善了财务制度,本着厉行节约的原则,严格控制三公经费,各项支出合理,工作运行正常,预算绩效良好。

    八、名词解释

    1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

    2.非税收入:指除税收以外,由国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金,是政府财政收入的重要组成部分。在本部门主要是兰州老年大学收取的学费、活动中心收取的暖气费等。

    3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    4.一般公共服务支出:指市老干部工作局系统用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

    5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    7.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    8.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    9.政府性基金财政拨款:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算,是政府预算体系的重要组成部分。

    决算表格(详见附表): 

    1.收入支出决算总表;

    2.收入决算表;

    3.支出决算表;

    4.财政拨款收入支出决算总表;

    5.一般公共预算财政拨款支出决算表;

    6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表;

    7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表;

    8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表。

    附件1:市委老干部局部门汇总.xls

    附件2:市委老干部局本级.xls                                     

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