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中共兰州市委老干部局2019年度部门决算说明

时间:2020-09-14 来源:市委老干部局 字号:[ ]

第一部分  部门概括

    一、职能职责

    中共兰州市委老干部局主要职责是:贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等;研究提出全市老干部工作的有关规定和办法;负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作;负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作,督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作;指导全市离退休干部思想政治工作,配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设,指导全市离退休干部开展关心下一代工作;负责全市老干部工作的调查研究,完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

    二、机构设置

    中共兰州市委老干部局内设4个科室:办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。人员编制23个,实有人员23个。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表(见附件)

    二、收入决算表(见附件)

    三、支出决算表(见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2019年度收、支总计1104.65万元。

    1、总收支。2019年度年初结转和结余零万元,本年收入1104.65万元,本年支出1104.65万元,用事业基金弥补收支差额零万元,结余分配零万元,年末结转和结余零万元。

    2、一般公共预算财政拨款收支。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余零万元,本年收入1104.65万元,本年支出1104.65万元,年末结转和结余零万元。

    3、政府性基金预算财政拨款收支。2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余零万元,本年收入零万元,本年支出零万元,年末结转和结余零万元。

    二、收入决算情况说明

    2019年度收入合计1104.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1104.65万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    2019年度支出合计1104.65万元。其中:基本支出501.41万元,占45.39%;项目支出603.24万元,占54.61%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2019年度财政拨款收、支总计1104.65万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款支出1104.65万元。

    主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出1038.73万元,占94.03%,较年初预算数增加325.63万元,增长31.35%,增长原因主要为2019年春节慰问金标准提高,易地慰问从2019年起由两年慰问一次改为一年慰问一次,费用增加。

    2.教育支出1.32万元,占1.19%,与年初预算数一致。

    3.社会保障与就业支出22.53万元,占2.04%,较年初预算数减少5.77万元,下降2.56%,主要原因是人员调出,费用减少。

    4.卫生健康支出23.21万元,占2.10%,较年初预算数减少0.76万元,下降3.24%,主要原因是人员调出,费用减少。

    5.住房保障支出18.86万元,占1.71%,较年初预算数减少0.69万元,下降3.66%,主要原因是人员调出,费用减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1104.65万元。其中:人员经费458.14万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费43.28万元,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度“三公”经费支出共计2万元,与年初预算持平。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    公务用车运行维护费2万元,主要用于公车日常运行维护。

    九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2019年度本部门机关运行经费支出43.28万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    (二)政府采购支出情况

    2019年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元。其中:授予小微企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2019年12月31日,本部门共有车辆1辆,为机要通信用车。土地房屋及构筑物47.68万元,通用设备60.50万元,专用设备0.24万元,家具13.10万元

    十、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:共组织对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金603.24万元, 占一般公共预算项目支出总额的 54.61%。其中:6个项目自评结果为“优”,涉及资金603.24万元。(《自评表》详见附件)

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    附件:1.中共兰州市委老干部工作局(本级)2019年度决算报表.xls

          2.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(市委老干部局).xls

 

 

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