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中共兰州市委老干部局系统2019年度部门决算说明

时间:2020-09-14 来源:市委老干部局 字号:[ ]

第一部分  部门概括

    一、职能职责

    中共兰州市委老干部局下辖5家单位:中共兰州市委老干部局、兰州市老干部活动中心、兰州老年大学、兰州市金城盆景园、兰州市离休干部管理服务中心。

    中共兰州市委老干部局主要职责是:贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等;研究提出全市老干部工作的有关规定和办法;负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设,督促检查全市老干部工作政策执行情况,向市委、市委组织部报告工作;负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作,督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作;指导全市离退休干部思想政治工作,配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设,指导全市离退休干部开展关心下一代工作;负责全市老干部工作的调查研究,完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

    兰州市老干部活动中心主要职责是:负责接待市属离休干部、县级以上和具有高级职称的退休干部开展文体活动,提供多功能、全方位、综合性的服务

    兰州老年大学主要职责是:认真贯彻党的老年教育方针政策,积极开展老年教育事业。

    兰州市金城盆景园主要职责是:以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主,大力建造一所集盆景观赏、盆景研究与发展的专类公园,并为广大市民(游客)提供整洁、优美的休闲娱乐场所。

    兰州市离休干部管理服务中心主要职责是:对本市和外地来兰安置的离休干部进行管理服务,对全市改制破产企业离休干部管理服务工作进行宏观管理和政策业务指导以及协调、监督、检查的职能。

    二、机构设置

    中共兰州市委老干部局内设4个科室:办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。人员编制23个,实有人员23个。

    兰州市老干部活动中心内设4个科室:办公室、活动管理科、服务科、宣传接待科。人员编制30个,实有人员23个。

    兰州老年大学无内设科室,人员编制7个,实有人员6个。

    兰州市金城盆景园无内设科室,人员编制30个,实有人员28个。

    兰州市离休干部管理服务中心内设4个部室:办公室、财务部、管理一部、管理二部。人员编制22个,实有人员14个。

 

第二部分  2019年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表(见附件)

    二、收入决算表(见附件)

    三、支出决算表(见附件)

    四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    中共兰州市委老干部局系统2019年初结转和结余102.03万元,2019年度收入3255.93万元,支出3357.96万元。 

    中共兰州市委老干部局2019年度收入1104.65万元,本年支出1104.65万元。2019年度一般公共预算财政拨款收入545.72万元,本年支出545.72万元。

    兰州市老干部活动中心2019年度收入545.72万元,本年支出545.72万元。2019年度一般公共预算财政拨款收入545.72万元,支出545.72万元。

    兰州老年大学2019年度年初结转和结余102.03万元,本年收入247.40万元,本年支出349.44万元。2019年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余102.03万元,本年收入247.40万元,本年支出349.44万元。

    兰州市金城盆景园2019年度收入666.43万元,支出666.43万元。2019年度一般公共预算财政拨款收入666.43万元,支出666.43万元。

    兰州市离休干部管理服务中心2019年度收入691.72万元,本年支出691.72万元。2019年度一般公共预算财政拨款收入691.72万元,本年支出691.72万元。

    二、收入决算情况说明

    中共兰州市委老干部局系统2019年度年初结转和结余102.03万元,2019年度收入3255.93万元。

    中共兰州市委老干部局2019年度收入合计1104.65万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1104.65万元,占100.00%。

    兰州市老干部活动中心2019年度收入合计545.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入545.72万元,占100.00%。

    兰州老年大学2019年度收入合计247.40万元。其中:一般公共预算财政拨款收入247.40万元,占100.00%。

    兰州市金城盆景园2019年度收入合计666.43万元。其中:一般公共预算财政拨款收入666.43万元,占100.00%。

    兰州市离休干部管理服务中心2019年度收入合计691.72万元。其中:一般公共预算财政拨款收入691.72万元,占100.00%。

    三、支出决算情况说明

    中共兰州市委老干部局系统2019年度支出总计3357.96万元。其中:一般公共预算财政拨款支出3357.96万元,占100.00%。

    中共兰州市委老干部局2019年度支出合计1104.65万元。其中:基本支出501.41万元,占45.39%;项目支出603.24万元,占54.61%。

    兰州市老干部活动中心2019年度支出合计545.72万元。其中:基本支出495.99万元,占90.89%;项目支出49.73万元,占9.11%。

    兰州老年大学2019年度支出合计349.44万元。其中:基本支出  147.48万元,占42.20%;项目支出201.95万元,占57.80%。

    兰州市金城盆景园2019年度支出合计666.43万元。其中:基本支出561.73万元,占84.29%;项目支出104.7万元,占15.71%。

    兰州市离休干部管理服务中心2019年度支出合计691.72万元。其中:基本支出345.25万元,占49.94%;项目支出346.47万元,占50.09%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    中共兰州市委老干部局系统2019年初结转和结余102.03万元,2019年度收入3255.93万元,支出3357.96万元。

    中共兰州市委老干部局2019年度财政拨款收、支总计1104.65万元。

    兰州市老干部活动中心2019年度财政拨款收、支总计545.72万元。

    兰州老年大学2019年度财政拨款收、支总计247.40万元。

    兰州市金城盆景园2019年度财政拨款收、支总计666.43万元。

    兰州市离休干部管理服务中心2019年度财政拨款收、支总计691.72万元。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    中共兰州市委老干部局2019年度一般公共预算财政拨款支出3357.96万元。因为人员增加等原因,较上年决算有所增加。主要用于以下几个方面:

    1.一般公共服务支出3065.48万元,占91.29%。

    2.教育支出4.98万元,占0.15%。

    3.社会保障与就业支出121.81万元,占3.63%。

    4.卫生健康支出91.93万元,占2.74%。

    5.住房保障支出73.76万元,占2.20%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中共兰州市委老干部局系统2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2051.87万元。其中:人员经费1914.55万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。公用经费137.32万元,公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    中共兰州市委老干部局人员经费458.14万元,公用经费43.28万元。

    兰州市老干部活动中心人员经费451.76万元,公用经费44.23万元。

    兰州老年大学人员经费142.14万元,公用经费5.34万元。

    兰州市金城盆景园人员经费542.64万元,公用经费19.09万元。

    兰州市离休干部管理服务中心人员经费319.87万元,公用经费25.38万元。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    中共兰州市委老干部局系统“三公”经费支出8.5万元,其中公务用车运行费8.5万元。

    中共兰州市委老干部局“三公”经费支出2万元,其中公务用车运行费2万元。

    兰州市老干部活动中心“三公”经费支出1.8万元,其中公务用车运行费1.8万元。

    兰州老年大学“三公”经费支出1.8万元,其中公务用车运行费1.8万元。

    兰州市金城盆景园“三公”经费支出1.1万元,其中公务用车运行费1.1万元。

    兰州市离休干部管理服务中心“三公”经费支出1.8万元,其中公务用车运行费1.8万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    中共兰州市委老干部局系统“三公”经费支出8.5万元,其中公务用车运行费8.5万元。主要用于公车日常运行维护。

九、其他重要事项情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    中共兰州市委老干部局系统2019年度机关运行经费支出137.32万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

    中共兰州市委老干部局机关运行经费支出43.28万元。

    兰州市老干部活动中心机关运行经费支出44.23万元。

    兰州老年大学机关运行经费支出5.34万元。

    兰州市金城盆景园机关运行经费支出19.09万元。

    兰州市离休干部管理服务中心机关运行经费支出25.38万元。

   (二)政府采购支出情况

    中共兰州市委老干部局2019年度本部门政府采购支出合计4.43万元,其中:政府采购货物支出4.43万元,授予小微企业合同金额4.43万元,占政府采购支出总额的100%。

    兰州市老干部活动中心2019年本部门政府采购支出总额34.93万元,其中:政府采购货物支出3.19万元、政府采购工程支出10.36万元、政府采购服务支出21.38万元。授予小微企业合同金额34.93万元,占政府采购支出总额的100%。

    兰州老年大学2019年本部门政府采购支出总额 1.9万元,其中:政府采购货物支出1.9  万元。授予小微企业合同金额1.9万元,占政府采购支出总额的100%。

    兰州市金城盆景园2019年本部门政府采购支出总额77.1万元,其中:政府采购货物支出1万元、政府采购工程支出61.5万元、政府采购服务支出14.6万元。授予小微企业合同金额77.1万元,占政府采购支出总额的100%。

    兰州市离休干部管理服务中心2019年本部门政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购服务支出1.34万元。授予小微企业合同金额1.34万元,占政府采购支出总额的100%。

    (三)国有资产占用情况

    中共兰州市委老干部局截至2019年12月31日,土地房屋及构筑物47.68万元,通用设备60.50万元,专用设备0.24万元,家具13.10万元。

    兰州市老干部活动中心截至2019年12月31日,土地房屋及构筑物41.63万元,通用设备93.10万元,专用设备9.36万元,图书1.37万元,家具18.53万元。

    兰州老年大学截至2019年12月31日,通用设备44.35万元,专用设备12.20万元,家具3.57万元,无形资产6万元。

    兰州市金城盆景园截至2019年12月31日,土地房屋及构筑物1256.08万元,通用设备34.19万元,专用设备8万元,家具107.68万元。

    兰州市离休干部管理服务中心截至2019年12月31日,土地房屋及构筑物16.45万元,通用设备49.10万元,家具6.62万元。

    十、预算绩效管理情况说明

    根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下,《自评表》附后。

    中共兰州市委老干部局对2019 年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金603.24万元, 占一般公共预算项目支出总额的 54.61%。其中:6个项目自评结果为“优”,涉及资金603.24万元。

    兰州市老干部活动中心对2019年度6个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金61.39万元,占一般公共预算支出总额的11.25%。 其中: 6个项目自评结果为“优”,涉及资金61.39万元。

    兰州老年大学对2019 年度7个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金99.92万元, 占一般公共预算项目支出总额的 54.61%。其中:7个项目自评结果为“优”,涉及资金99.92万元。

    兰州市金城盆景园对2019 年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金104.7万元, 占一般公共预算项目支出总额的 15.71%。其中:4个项目自评结果为“优”,涉及资金104.7万元。

    兰州市离休干部管理服务中心对2019 年度4个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金346.54万元,占一般公共预算项目支出总额的50.09%。其中:4个项目自评结果为“优”,涉及资金346.54万元。

 

第四部分  名词解释

    一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    四、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十二、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十三、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    十四、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    附件:1.中共兰州市委老干部工作局(本级)2019年度决算报表.xls
          2.兰州市老干部活动中心2019年度决算报表.xls
          3.兰州老年大学2019年度决算报表.xls
          4.兰州市金城盆景园2019年度决算报表.xls

          5.兰州市离休干部管理服务中心2019年度决算报表.xls

          6.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(市委老干部局).xls

          7.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(活动中心).xlsx

          8.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(老年大学).xls

          9.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(盆景园).xlsx

          10.兰州市2019年度项目支出绩效自评表(管服中心).xlsx
          11.中共兰州市委老干部工作局(汇总)2019年度决算报表.xls

 

 

 

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