中共兰州市委老干部局（汇总）2022年度部门决算说明

中共兰州市委老干部局（汇总）2022年度部门决算说明

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分  部门概况

        一、部门职责

        中共兰州市委老干部局下辖5家单位：中共兰州市委老干部局、兰州市老干部活动中心、兰州老年大学、兰州市金城盆景园、兰州市离休干部管理服务中心。

        中共兰州市委老干部局主要职责是：贯彻执行党中央国务院、省委省政府和市委市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法；负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作；负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作，督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作；指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设，指导全市离退休干部开展关心下一代工作；负责全市老干部工作的调查研究，完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。

        二、机构设置

        中共兰州市委老干部局内设4个科室：办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。

        兰州市老干部活动中心内设4个科室：办公室、活动管理科、服务科、宣传接待科。

        兰州老年大学无内设科室。

        兰州市金城盆景园无内设科室。

        兰州市离休干部管理服务中心内设4个部室：办公室、财务部、管理一部、管理二部。

第二部分  2022年度部门决算表

        一、收入支出决算总表（见附件）

        二、收入决算表（见附件）

        三、支出决算表（见附件）

        四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

        七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。）

       八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

        九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分  2022年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2022年度收、支总计均为3143.74万元。与上年度相比,收、支总计各增加95.15万元,增长3.12%,主要原因是维修和购置专项增加，项目支出增加。

        二、收入决算情况说明

        2022年度收入合计3143.74万元,其中：财政拨款收入3143.74万元,占100.00%。

        三、支出决算情况说明

        2022年度支出合计3143.74万元,其中：基本支出2060.20万元,占65.53%；项目支出1083.54万元,占34.47%。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2022年度财政拨款收、支总计均为3143.74万元。与上年相比,各增加95.15万元,增长3.12%。主要原因是维修和购置专项增加，项目支出增加。

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        2022年度一般公共预算财政拨款支出3079.18万元,较上年决算数增加74.16万元,增长2.47%。主要原因是维修和购置专项增加，项目支出增加。

        1．一般公共服务支出年初预算数为1727.18万元,支出决算为2756.86万元,完成年初预算的159.62%,决算数大于预算数的主要原因是由于正常晋升、职务晋升等原因，人员经费增加、车补增加、奖励金增加。

        2．教育支出年初预算数为6.02万元,支出决算为6.02万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。

        3．社会保障和就业支出年初预算数为131.33万元,支出决算为124.37万元,完成年初预算的94.69%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

        4．卫生健康支出年初预算数为110.55万元,支出决算为108.90万元,完成年初预算的98.51%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

        5．住房保障支出年初预算数为85.60万元,支出决算为83.04万元,完成年初预算的97.01%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休，支出减少。

        6.国有资本经营预算支出年初预算数为64.56万元,支出决算为64.56万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2060.20万元。其中：人员经费1896.28万元,较上年决算数增加9.97万元,增长0.53%,主要原因是由于正常晋升、职务晋升等原因，人员经费增加、车补增加、奖励金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、离退休费、生活补助、奖励金等。公用经费163.92万元,较上年决算数减少0.59万元,下降0.36%,主要原因是年内人员退休，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、取暖费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

        七、机关运行经费支出情况说明

        2022年度本部门机关运行经费支出163.92万元,机关运行经费主要用于开支办公费22.52万元、水费1.11万元，电费3.57万元，邮电费5.79万元、取暖费24.29万元，差旅费5.66万元、培训费6.02万元、工会经费5.12万元、福利费16.01万元、公务用车运行维护费5.6万元、其他交通费用62.88万元，其他商品和服务支出5.35万元。机关运行经费较上年决算数增加0.35万元,增长0.26%,主要原因是人员工资基数加大致使公用经费按比例增加。

        本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。本年度培训费支出6.02万元,较上年决算数减少0.01万元,下降0.17%,主要原因是上年人员减少人员经费基数减小，培训费减少。

        八、政府采购支出情况说明

        2022年度本部门政府采购支出合计227.25万元,其中：政府采购货物支出109.33万元、政府采购工程支出83.17万元、政府采购服务支出34.74万元。授予中小企业合同金额83.17万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额83.17万元,占政府采购支出总额的100.00%。

        九、国有资产占用情况说明

        截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,机要通信用车3辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

        十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

        2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

        十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

        2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出64.56万元,主要用于破产关门企业离休干部及遗属生活补助经费。

        十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

        2022年度“三公”经费支出全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数等于预算数。

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

        2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数等于预算数。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。公务用车运行维护费全年预算数为5.60万元,支出决算为5.60万元,决算数等于预算数。

        3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。

        (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

        2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为3辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分  预算绩效情况说明

        我单位2022年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化。在2022年预算执行过程中，我单位按照绩效目标的各项指标严格执行，通过开展2022年部门绩效运行监控，我单位绩效运行中没有发现问题。

        (一)2022年度预算绩效管理工作开展情况

        2022年度，本单位坚决贯彻落实《中共兰州市委 兰州市人民政府关于兰州市全面推进预算绩效管理的实施意见》（兰发[2021]28号），进一步落实主体责任，在市委、市政府的指导下、在市财政局的大力支持下，贯彻落实老干部政策，引导和指导全市老干部工作，慰问易地离退休老干部及遗属；积极落实离休干部两项待遇；对有特殊困难的离休干部及遗属进行帮扶；举办了主题离退休干部书画展；加强对离退休老干部思想教育，先后举办了全市离退休干部党支部书记暨关心下一代工作“五老”骨干培训班和市直机关事业单位离退休干部党支部书记培训班，推动老年教育。以上项目的执行，极大地调动了离退休干部学习活动的积极性，为开展老干部活动阵地建设，为维护社会稳定，和谐做出了一定的贡献，受到广大老干部的好评。项目运行正常，预算执行情况良好。支出用于老干部事业，更好的服务全市老干部，使老干部们满意，继续发挥老干部的正能量作用，总体绩效目标达到。

        (二)2022年度部门绩效自评结果

        2022年度，我部门（包括本级级所属5个二级单位）全部按要求开展了部门整体支出绩效自评，其中：自评等级为“优”的二级单位5个。

        2022年度，我部门在部门决算中反映28个项目：

        中共兰州市委老干部局6个项目：法律顾问费、离退休党支部工作经费、老干部业务费、物业费、办公设备购置费（第一批）、办公设备购置费（第二批）。

        市老干部活动中心5个项目：老干部活动经费、物业费、维修费、办公设备购置费（第一批）、办公设备购置费（第二批）。

        老年大学4个项目：教学运行费、物业费、办公设备购置费（第一批）、办公设备购置费（第二批）。

        市金城盆景园7个项目：业务工作经费、物业费、维修费、盆景购置费、办公设备购置费（第一批）、办公设备购置费（第二批）、办公设备购置费（第三批）。

       市离休干部管理服务中心6个项目：离休干部及遗属业务费（行政执法科）、离休干部及遗属业务费（企业科）、破产关门走人企业离休干部及遗属经费（企业科）、物业费（第一批）、物业费（第二批）、办公设备购置费。

        我部门已按要求对其中28个项目开展了项目绩效自评，其中自评等级为“优”的项目有27个，自评等级为“良”的项目有1个。

        (三)2022年度部门评价结果

        我部门对2022年度28个项目进行部门评价，涉及资金1083.54万元,，占本部门一般公共预算支出34.47%。其中27项目部门评价结果为优，1项目部门评价结果为良。

第五部分  名词解释

        一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

        七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        附件：2022年度决算公开表（中共兰州市委老干部局汇总）.xlsx

                                                        中共兰州市委老干部局

                                                               2023年9月22日