中共兰州市委老干部局（本级） |
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目 录
第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明 一、部门（单位）职责 二、机构及人员设置情况 三、部门预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2024年部门（单位）预算公开表 附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、单位职责 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作。负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作。督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作。指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设。指导全市离退休干部开展关心下一代工作。为离退休干部开展关心下一代工作创造良好条件。指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨工作的新途径和新方式。指导全市老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 市委老干部局内设一室三科：办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。 2、人员设置情况 2023年末人员编制23人，实有行政在职20人，工勤3人，临时聘用1人。 三、单位预算收支总体情况及增减变化说明 （一）收入预算 2024年收入预算685.27万元，较上年预算增加48.9万元，增长的主要原因是人员工资增加了基础绩效奖。一般公共预算收入685.27万元。 （二)支出预算 本单位2024年支出预算共安排资金685.27万元，较上年增加48.9万元。增长的主要原因是人员工资增加了基础绩效奖。 四、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出404.12万元。明细如下：工资统发205.35万元，奖金100.15万元，养老保险46.24万元，医疗保险15.82万元，公务员补助14.31万元，工伤保险0.62万元，住房公积金34.49万元，其他工资福利支出3.34万元，退休费0.99万元。 2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出49.44万元。明细如下：办公费10.62万元，水费0.8万元，电费0.2万元，邮电费1万元，取暖费3.31万元，培训费1.72万元，工会经费1.4万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用23.04万元。 3、增减变动说明。本单位2023年基本支出共支出379.02万元，2024年基本支出共支出453.57万元，较上年增加74.55万元，变化的主要原因是人员工资增加了基础绩效奖。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本单位2023年项目支出257.35万元，2024年共安排项目支出231.7万元，较上年减少25.65万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本单位2024年专项业务类支出231.7万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：法律顾问费5万元，离退休党组织工作经费68.35万元，老干部服务保障经费154.37万元，物业费3.98万元。 （2）项目分级情况：本单位2024年项目支出中本级支出231.7万元，下县区支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本单位2024年政府性基金支出0万元。与上年一致。 六、国有资本经营预算安排情况 本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年一致。 七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2024年本单位“三公”经费支出预算2万元，与上年一致。因公出国（境）0万元，与上年一致。公务用车购置0万元，与上年一致。公务用车运行维护费2万元，与上年一致。本级“三公”经费支出公务用车运行维护费2万元。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2024年本单位培训费支出预算1.72万元，较上年减少0.34万元，变化的主要原因是人员退休。2024年本单位会议费支出预算0万元，与上年一致。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。本单位2024年机关运行经费预算支出共安排49.44万元。明细如下：办公费10.62万元，水费0.8万元，电费0.2万元，邮电费1万元，取暖费3.31万元，培训费1.72万元，工会经费1.4万元，福利费4.36万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用23.04万元。 2、增减变动说明。本单位2023年支出57.71万元，2024年支出49.44万元，较上年减少8.27万元，变化的主要原因是因为年内人员退休。 九、政府采购预算情况说明 本单位2023年政府采购预算7.21万元，2024年政府采购预算3.98万元，较上年减少3.23万元。变化的主要原因是减少了不必要的一般性支出。 十、国有资产占用情况说明 我单位2023年末固定资产金额为125.50万元，其中：办公用房496.29平方米;车辆1辆。 十一、转移支付安排情况 本单位2024年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。 十二、预算绩效管理情况 (一）2023年预算绩效管理工作情况 1.组织保障方面 一是组织保障方面，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室财务人员负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合；单位主要领导和分管领导都就预算绩效管理工作做出批示，要求认真对待此项工作。二是制度建设方面，在内控制度中为预算绩效管理工作指明了方向，制定了预算绩效管理工作实施细则。三是指标体系方面，建立了适合本单位项目的绩效指标体系。四是宣传培训方面，单位积极支持财务人员参加各级各类业务培训，以提升财务人员业务水平，培训班结束后以主管局身份组织局属单位培训，将各类培训班精神传达到基层单位。 2.绩效目标管理方面 在项目完成过程中，全力抓好中办3号、甘办91号和兰办21号文件精神的贯彻落实，全面落实好离退休干部政治、生活各项待遇。推动全市关心下一代工作创新发展。部门总体绩效目标旨在建立健全老干部服务管理机制，保障全市离退休老干部的政治待遇、生活待遇，促进老干部积极为我市经济社会发挥余热。 我单位无转移支付绩效目标。 3.绩效运行监控方面 我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价予以通过。在2023年预算执行过程中，我单位按照绩效目标的各项指标严格执行，通过开展2023年部门绩效运行监控，我单位绩效运行监控中没有发现问题。下一步，我单位会加强对绩效运行监控结果的审核分析，对发现的问题和风险认真分析，确保预算资金安全有效，保障市委市政府重大战略部署和政策目标如期实现。 4.绩效评价管理方面 2023年，本部门预算支出项目4个。通过自评，有4个项目结果为“良好”。总体绩效目标和项目绩效目标均按照预算达到了预期的目的。不足之处在于不会应用预算绩效监控信息对预算绩效项目进行分析和调整，致使某些项目支出进度偏慢，下一步要合理安排预算项目实施时间和进度，确保按计划进度完成。 5.绩效结果反馈与应用方面 市委老干部局全部预算项目和预算资金都纳入自评范围。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，对预算绩效管理较薄弱的项目进行审核，在年终考核工作中，把绩效考核列入对局属单位的考核项目。同时在预算公开时同步公开项目绩效。以绩效评价工作为契机，趁热打铁，使财务人员对财政资金支出的经济性、效率性和效益性有更深刻的客观、公正的认识，不断提高财政资金的使用效益。 （二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况 纳入本部门绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金231.7万元，主要的项目支出有法律顾问服务费5万元，离退休党组织工作经费68.35万元，老干部服务保障费154.37万元，物业费3.98万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出231.7万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。 十三、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
附件：1. 2. 5. 6. 中共兰州市委老干部局 2024年1月31日 |
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