中共兰州市委老干部局（汇总） |
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目 录 第一部分 2024年部门预算情况说明 一、部门职责 二、机构及人员设置情况 三、单位预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2024年部门预算公开表 附件：2024年部门预算公开报表 一、部门职责 中共兰州市委老干部局主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作。负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作。督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作。指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设。为离退休干部开展关心下一代工作创造良好条件。负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨工作的新途径和新方式。指导全市老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。领导和管理局属单位，管理局系统党务、纪检、组织、人事、工青妇和离退休干部管理服务等工作。完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。 兰州市老干部活动中心主要职责是贯彻党和国家关于老干部工作的政策，贯彻落实省市委及市委老干部局对老干部工作的指示精神，结合实际，研究制定老干部开展活动的实施意见和办法；负责接待市属离休干部、副县级以上和具有副高级职称的退休干部，凭《活动证》常年免费学习和活动；组织老干部开展思想政治教育和健康有益的文体健身活动，引导老干部为党和国家事业发展增添正能量。 兰州老年大学主要职责是贯彻落实中央和省委、市委关于老干部工作和关于老年教育的的决策部署，为老年人提供教育教学服务，提高老年人思想政治素质、科学文化素质和心理生理素质，满足老年人健康文化养老需求，实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为。 金城盆景园主要职责是展示、引进、驯化盆景工作；负责公园日常开放和游览管理服务；负责维护园内游览秩序，承担园内安全保卫工作；负责设施建设及维护、环境管理；负责公园社会公益文化服务；承办上级交办的其他工作。 市离休干部管理服务中心主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；负责对全市改制和破产企业离休干部管理服务工作的宏观管理和政策业务指导；负责全市改制和破产企业及本中心接收管理的本市和异地来兰安置离休干部政治待遇落实工作；负责全市改制和破产企业离休干部生活待遇的落实工作，负责本中心接收管理的本市和异地来兰安置离休干部生活待遇落实和服务工作，以及离休干部逝世后的善后事宜和遗属待遇的落实工作；负责市属改制和破产企业离休干部各项经费的审核、收缴、报批、下划及监督检查工作。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 市委老干部局内设办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。下属2个参照公务员法管理事业单位：市老干部活动中心、市离休干部管理服务中心；下属2个事业单位：兰州老年大学、金城盆景园。 2、人员设置情况 2023年末人员编制115人，其中，行政编制41人，事业编制55人，工勤编制19人；实有在职人员88人，其中行政在职49人，事业26人，工勤人员13人。 三、部门预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 2024年收入预算2330.89万元，较上年预算增加361.75万元，增长的主要原因：一是实有人数增加，二是基础性绩效奖金纳入部门预算。包括一般公共预算收入2269.85万元，国有资本经营预算收入61.04万元。 （二)支出预算 本部门2024年支出预算共安排资金2330.89万元，较上年增加361.75万元：其中本级（局机关）支出685.27万元、较上年增加48.9万元；所属事业单位支出1645.62万元，较上年增加312.85万元。增长的主要原因一是实有人数增加，二是基础性绩效奖金纳入部门预算。 四、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 1、人员经费。本部门2024年共安排人员支出1531.89万元，其中本级（局机关）支出404.12万元、所属事业单位支出1127.77万元。明细如下：基本工资391.9万元，津贴补贴198.68万元，奖金375.96万元，绩效工资69.33万元，机关事业单位基本养老保险缴费173.49万元，职工基本医疗保险缴费59.93万元，公务员医疗补助缴费56.67万元，其他社会保障缴费4.93万元，住房公积金127.29万元，临聘人员劳务报酬及社保缴费50.04万元，离休费16.28万元，退休费5.41万元，生活补助1.98万元。 2、公用经费。本部门2024年共安排公用经费支出151.04万元，其中本级（局机关）支出49.44万元、所属事业单位支出101.6万元。明细如下办公费22.7万元，水电费4.4万元，邮电费4.19万元，取暖费26.96万元，差旅费4.3万元，培训费5.88万元，工会经费4.89万元，福利费15.39万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他交通费用56.64万元，其他商品和服务支出0.1万元。 3、增减变动说明。本部门2024年基本支出1682.94万元，2023年基本支出1277.92万元，较上年增加405.02万元，变化的主要原因：一是实有人数增加，二是基础性绩效奖金纳入部门预算。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本部门2024年共安排项目经费586.91万元：其中本级项目经费231.7万元、所属单位项目经费355.21万元。较上年减少43.27万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本部门2024年部门运转类项目支出586.91万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下： 中共兰州市委老干部局：法律顾问费5万元，老干部服务保障经费154.37万元，离退休党组织工作经费68.35万元，物业费3.98万元。 兰州市老干部活动中心：老干部活动室运行费5万元，老干部主题活动经费0.45万元，燃气费3.5万元，物业费23.62万元。 兰州老年大学：教学运行及成果展示经费55.44万元，物业费5.05万元。 兰州市金城盆景园：园区运行维护费27.06万元，物业费20.04万元。 兰州市离休干部管理服务中心：离休干部服务保障经费212.9万元，物业费2.15万元。 （2）项目分级情况：本部门2024年项目支出中本级支出586.91万元，转移支付支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本部门2024年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。与上年一致。 六、国有资本经营预算安排情况 本部门2024年国有资本经营预算支出61.04万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出61.04万元。较上年减少3.52万元，变化的主要原因是离休干部去世，人数减少所需经费减少。 七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2024年本部门“三公”经费支出预算5.6万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化。因公出国（境）0万元，较上年无变化。公务用车购置0万元，较上年无变化。公务用车运行维护费5.6万元，较上年无变化。 本级“三公”经费支出2万元。其中公务用车运行费2万元，较上年无变化。 所属事业单位“三公”经费支出3.6万元，其中公务用车运行费3.6万元，较上年无变化， （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2024年本部门培训费支出预算5.88万元，2023年本部门培训费支出预算6.47万元，较上年减少0.59万元，变化的主要原因是年内人员退休。2024年本部门会议费支出预算0万元，较上年无变化。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。本部门2024年机关运行经费预算支出共安排151.04万元，其中本级49.44万元，所属单位101.6万元。明细如下：办公费22.7万元，水电费4.4万元，邮电费4.19万元，取暖费26.96万元，差旅费4.3万元，培训费5.88万元，工会经费4.89万元，福利费15.39万元，公务用车运行维护费5.6万元，其他交通费用56.64万元，其他商品和服务支出0.1万元。 2、增减变动说明。本部门2024年机关运行经费支出较上年减少13.37万元，变化的主要原因是人员减少。 九、政府采购预算情况说明 本部门2024年政府采购预算支出54.84万元，较上年减少33.26万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，减少不必要的采购支出。具体安排如下：物业费54.84万元。 十、国有资产占用情况说明 本部门所属办公用房15945.02平方米（包括：市委老干部局496.29平方米、市老干部活动中心2551.07平方米、金城盆景园12810.16平方米、市离休干部管理服务中心87.5平方米）。共有车辆3辆（市委老干部局1辆，市老干部活动中心1辆，市离休干部管理服务中心1辆）。 十一、转移支付安排情况 本部门2024年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。其中本级支出0万元，所属二级单位支出0万元。 十二、预算绩效管理情况 (一）2023年预算绩效管理工作情况 1.组织保障方面 一是组织保障方面，明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定财务人员负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合；单位主要领导和分管领导都就预算绩效管理工作做出批示，要求认真对待此项工作。二是制度建设方面，在内控制度中为预算绩效管理工作指明了方向，制定了预算绩效管理工作实施细则。三是指标体系方面，建立了适合本系统项目的绩效指标体系。四是宣传培训方面，单位积极支持财务人员参加各级各类业务培训，以提升财务人员业务水平，培训班结束后以主管局身份组织局属单位培训，将各类培训班精神传达到基层单位，在“兰州老干部之家”公众号和“兰州老干部工作网”网站上宣传我单位的项目执行结果，切实宣传政策实施效果。 2.绩效目标管理方面 在项目完成过程中，全力抓好中办3号、甘办91号和兰办21号文件精神的贯彻落实，全面落实好离退休干部政治、生活各项待遇。推动全市关心下一代工作创新发展。系统总体绩效目标旨在建立健全老干部服务管理机制，保障全市离退休老干部的政治待遇、生活待遇，促进老干部积极为我市经济社会发挥余热。 我系统无转移支付绩效目标。 3.绩效运行监控方面 我系统2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价予以通过。在2023年预算执行过程中，我系统按照绩效目标的各项指标严格执行，通过开展2023年系统绩效运行监控，发现各单位项目支出进度严重不平衡。下一步，我系统会加强对绩效运行监控结果的审核分析，对发现的问题和风险认真分析，确保预算资金安全有效，保障市委市政府重大战略部署和政策目标如期实现。 4.绩效评价管理方面 本部门2023年13个项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局审核后全部通过。加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制。加强本部门及局属单位预算监督管理，确保财政资金使用安全有效。总体绩效目标和项目绩效目标均按照预算达到了预期的目的。不足之处在于不会应用预算绩效监控信息对预算绩效项目进行分析和调整，致使某些项目支出进度偏慢，下一步要合理安排预算项目实施时间和进度，确保按计划进度完成。 5.绩效结果反馈与应用方面 系统全部预算项目和预算资金都纳入自评范围。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，根据评价结果，对预算绩效管理较薄弱的项目进行审核，在年终考核工作中，把绩效考核列入对局属单位的考核项目。同时在预算公开时同步公开项目绩效。以绩效评价工作为契机，趁热打铁，使财务人员对财政资金支出的经济性、效率性和效益性有更深刻的客观、公正的认识，不断提高财政资金的使用效益。 （二）2024年部门（单位）预算项目支出绩效目标情况 说明纳入本部门绩效目标管理的项目14个，涉及预算资金586.91万元，主要的项目支出有14个。其中：一般公共预算项目14个，涉及财政支出586.91万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；本部门所属5个预算单位纳入部门整体支出绩效目标管理。 十三、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
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中共兰州市委老干部局 2024年1月31日 |
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