兰州市老干部活动中心 |
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目 录 第一部分 2024年部门（单位）预算情况说明 一、部门（单位）职责 二、机构及人员设置情况 三、单位预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门（单位）“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2024年部门（单位）预算公开表 附件：2024年部门（单位）预算公开报表
一、单位职责 兰州市老干部活动中心主要职责是贯彻党和国家关于老干部工作的政策，贯彻落实省市委及市委老干部局对老干部工作的指示精神，结合实际，研究制定老干部开展活动的实施意见和办法；负责接待市属离休干部、副县级以上和具有副高级职称的退休干部，凭《活动证》常年免费学习和活动；组织老干部开展思想政治教育和健康有益的文体健身活动，引导老干部为党和国家事业发展增添正能量。 二、机构及人员设置情况 1、机构设置情况 兰州市老干部活动中心为二级预算单位，主管部门为中共兰州市委老干部局。内设四个科室（一室三科），分别为办公室、服务科、活动管理科、宣传接待科。 2、人员设置情况 2023年末人员编制30人，实有在职21人，其中干部15人，工人6人。临时聘用2人。 三、部门预算收支总体情况及增减变化 本单位2024年预算共安排资金413.96万元，较上年增加143.91万元。增长的主要原因是：工资中增加基础绩效奖。 （一）收入预算 2024年收入预算413.96万元，较上年预算增加143.91万元，包括一般公共预算收入413.96万元，政府性基金预算收入 0万元，国有资本经营预算收入0万元。 （二)支出预算 本单位2024年支出预算共安排资金413.96万元，较上年增加143.91万元，增长的主要原因：工资中增加基础绩效奖。 四、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 1、人员经费。本单位2024年共安排人员支出338.34万元，明细如下：基本工资87.48万元，津贴补贴60.84万元，奖金89.20万元，基本养老保险39.00万元，职工基本医疗保险13.01万元，公务员医疗补助11.66万元，其他社会保障缴费0.58万元，住房公积金28.87万元，其他工资福利支出6.67万元，退休费1.03万元。 2、公用经费。本单位2024年共安排公用经费支出43.05万元，明细如下：工会经费1.10万元，福利费3.44万元，包干公务费7.10万元，取暖费10.66万元，培训费1.31万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费（统筹）1.76万元，其他交通费（非统筹）15.88万元。 3、增减变动说明。 本单位2024年基本支出共计381.39万元，较上年增加119.78万元，变化的主要原因为工资中增加了基础绩效奖。 （二）项目支出 1、项目支出增减及变动情况说明 本单位2024年共安排项目支出32.57万元，与上年相比增加0.51万元，主要原因是增加了老干部活动室维护费。 2、项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本单位2024年单位运转类项目支出32.57万元；特定目标类项目支出0万元。具体安排如下：老干部活动室运行维护费5万元，老干部主题活动经费0.45万元，服务机构运行类项目3.5万元，物业费23.62万元。 （2）项目分级情况：本单位2024年项目支出支出32.57万元，转移支付支出0万元，下县区支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本单位2024年政府性基金支出0万元，较上年无变化。 六、国有资本经营预算安排情况 本单位2024年国有资本经营预算支出0万元。 七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2024年本单位“三公”经费支出预算1.8万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1.8万元，较上年无变化。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2024年本单位培训费支出预算1.31万元，较上年增加0.03万元，变化的主要原因是是人员经费增加使得公用经费基数变大。2024年本单位会议费支出预算0万元，较上年无变化。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1、机关运行经费预算支出。兰州市老干部活动中心2023年机关运行经费预算支出共安排43.05万元。具体安排如下：工会经费1.10万元，福利费3.44万元，包干公务费7.10万元，取暖费10.66万元，培训费1.31万元，公务用车运行维护费1.80万元，其他交通费（统筹）1.76万元，其他交通费（非统筹）15.88万元。 2、增减变动说明。本单位2024年机关运行经费支出较上年减少0.22万元，变化的主要原因是本年度在职人员减少。 九、政府采购预算情况说明 本单位2024年政府采购预算支出23.62万元，较上年减少25.07万元，变化的主要原因是本着过“紧日子”原则，压减了不必要的一般性支出。 十、国有资产占用情况说明 兰州市老干部活动中心2023年末固定资产金额为635.57万元，其中：土地、房屋及构筑物485.83万元；通用设备108.93万元；专用设备9.36万元；图书、档案1.37万元；家具、用具、装具30.08万元。办公用房2551.07平方米，公务用车1辆。 十一、转移支付安排情况 本单位2024年共安排转移支付支出0万元，较上年无变化。 十二、预算绩效管理情况 (一）2023年预算绩效管理开展情况 1.组织保障方面 一是明确了预算绩效管理职能，成立了预算绩效管理领导小组，指定由办公室财务人员负责此项工作，业务科室项目负责人全力配合；单位主要领导和分管领导都就预算绩效管理工作做出批示，要求认真细致对待此项工作。二是指标体系方面，在财政局绩效科的具体指导下，建立了适合本单位项目的绩效指标体系。三是宣传培训方面，积极参加财政局主管局组织的业务培训，以提升财务人员业务工作水平。 2.绩效目标编审情况 在项目完成过程中，全力抓好兰办21号文件精神的贯彻落实，全面落实好活动中心阵地建设和组织开展好正能量活动，组织老干部开展思想政治教育和健康有益的文体健身活动，引导老干部为党和人民事业增添正能量。单位整体绩效目标申报和单项的绩效目标编报工作实事求是、严谨细致，及时完成了绩效目标申报各项工作。 3.绩效目标过程跟踪情况 我单位2023年项目预算全部纳入绩效管理,对各个项目的预算绩效具体目标进行细化、量化，并经市财政局第三方评价予以通过。在2023年预算执行过程中，我单位按照绩效目标的各项指标严格执行，通过开展2023年绩效运行监控工作，我单位绩效运行监控中没有发现问题。下一步，我单位会加强对绩效运行监控结果的运用，确保预算资金安全有效，保障落实好活动中心阵地建设和组织开展好正能量活动。 4.绩效结果反馈与应用方面 我单位全部预算项目和预算资金都纳入自评范围。建立评价结果与预算编制挂钩机制，将评价结果与预算安排相结合，在年终考核工作中，主管局将绩效考核列入对局属单位的考核项目。同时在预算公开时同步公开项目绩效。通过绩效结果反馈，使单位对财政资金支出的经济性、效率性和效益性有更深刻的客观、公正的认识，不断提高财政资金的使用效益。 （二）2024年单位预算项目支出绩效目标情况 本中心2024年绩效目标管理的项目3个，涉及预算资金32.57万元。主要的项目支出有3个。其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出32.57万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元；国有资本经营预算项目0个，涉及财政支出0万元。 十三、名词解释 1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6、项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8、机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9、一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
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兰州市老干部活动中心 2024年1月30日 |
单位预算公开套表（活动中心2024）.xlsx| 打印本页 关闭窗口 |