2023年度中共兰州市委老干部局 |
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目 录 第一部分部门概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 第三部分2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 十三、其他需要说明的情况 第四部分预算绩效情况说明 第五部分名词解释
第一部分 部门概况 一、部门职责 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作。督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作。指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设。指导全市离退休干部开展关心下一代工作。指导全市老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。 二、机构设置 中共兰州市委老干部局内设4个科室：办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。 第二部分 2023年度部门决算表 一、收入支出决算总表（见附件） 二、收入决算表（见附件） 三、支出决算表（见附件） 四、财政拨款收入支出决算总表（见附件） 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件） 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件） 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。） 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件，本部门没有相关数据，故本表无数据。） 九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件） 第三部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明。 2023年度收、支总计均为899.57万元。与上年度相比,收、支总计各减少126.71万元,下降12.35%,主要原因是本着过“紧日子”原则，压减了专项资金。 二、收入决算情况说明。 2023年度收入合计899.57万元,其中：财政拨款收入899.57万元,占100.00%。 三、支出决算情况说明。 2023年度支出合计899.57万元,其中：基本支出640.06万元,占71.15%；项目支出259.51万元,占28.85%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明。 2023年度财政拨款收、支总计均为899.57万元。与上年相比,各减少126.72万元,下降12.35%。主要原因是本着过“紧日子”原则，压减了专项资金。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2023年度一般公共预算财政拨款支出899.57万元,较上年决算数减少126.72万元,下降12.35%。主要原因是本着过“紧日子”原则，压减了专项资金。 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况： 2023年度一般公共预算财政拨款支出899.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出775.89万元,占86.25%；教育支出2.06万元,占0.23%；社会保障和就业支出47.66万元,占5.3%；卫生健康支出29.84万元,占3.32%；住房保障支出44.12万元,占4.9%。 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况： 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为636.37万元,支出决算为899.57万元,完成年初预算的141.36%。其中： 1．一般公共服务支出年初预算数为539.50万元,支出决算为775.89万元,完成年初预算的143.82%,决算数大于预算数的主要原因是用于人员经费等方面的工资和奖励金等增加。 2．教育支出年初预算数为2.06万元,支出决算为2.06万元,完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数。 3．社会保障和就业支出年初预算数为34.73万元,支出决算为47.66万元,完成年初预算的137.23%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中基础绩效奖增加，人员养老增加。 4．卫生健康支出年初预算数为33.67万元,支出决算为29.84万元,完成年初预算的88.63%,决算数小于预算数的主要原因是年内人员退休，医保支出减少。 5．住房保障支出年初预算数为26.41万元,支出决算为44.12万元,完成年初预算的167.05%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费中基础绩效奖增加，住房公积金增加。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出640.06万元。其中： 人员经费587.16万元,较上年决算数增加41.23万元,增长7.55%,主要原因是人员经费中增加了基础绩效奖和正常晋级晋档费用，人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金、对个人和家庭的补助、奖励金。 公用经费52.90万元,较上年决算数减少2.59万元,下降4.68%,主要原因是年内人员退休，其他交通费用减少。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、物业费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明。 本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。 单位无国有资本经营预算财政拨款,无使用国有资本经营预算安排的支出。 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。 (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明 2023年度“三公”经费支出全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 公务用车运行维护费全年预算数为2.00万元,支出决算为2.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数。与上年比较无变化。 外事接待费支出0.00万元。与上年比较无变化。 其他国内公务接待支出0.00万元。与上年比较无变化。 (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况： 2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待0批次0人。与上年比较无变化。 十、机关运行经费支出情况说明。 2023年度本部门机关运行经费支出52.90万元,机关运行经费主要用于开支办公费10.58万元、邮电费3万元、取暖费3.23万元，差旅费1万元、培训费2.06万元、工会经费1.64万元、福利费5.17万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用24.22万元。机关运行经费较上年决算数减少2.6万元,下降4.69%,主要原因是年内人员退休，其他交通费用减少。 本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出2.06万元,较上年决算数增加0.23万元,增长12.57%,主要原因是人员工资基数增加致使培训经费按比例增加。 十一、政府采购支出情况说明。 2023年度本部门政府采购支出合计3.88万元,其中：政府采购服务支出3.88万元。授予中小企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.88万元,占政府采购支出总额的100.00%。 十二、国有资产占用情况说明 (部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述) 截至2023年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。 十三、其他需要说明的情况 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。
第四部分 预算绩效情况说明 一、预算绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目4个,共涉及资金259.51万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“法律顾问费”“离退休党支部工作经费”“老干部业务费”“物业费”等4个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出259.51万元。从评价情况来看,以上项目的执行，极大地调动了离退休干部党支部学习活动的积极性，为离退休干部党支部标准化建设奠定了坚实的基础，受到广大老干部的好评，工作运行正常，预算执行情况良好。 二、绩效自评结果。 我部门在2023年度部门决算中反映“法律顾问费”“离退休党支部工作经费”“老干部业务费”“物业费”等4个项目绩效自评结果。 1.“法律顾问费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为部门提供法律服务，为处理老干部重大、疑难信访案件，重大突发事件等提出法律意见和建议。 2.“离退休党支部工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为68.35万元,执行数为68.14万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实中央和省市委全面从严治党的要求部署，推进全市离退休干部党支部标准化建设，保障离退休党支部工作经费和支部书记、委员的补贴。 3.“老干部业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为184万元,执行数为182.49万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：有序开展老干部业务工作：对易地安置市属离休干部、遗属及副地实职退休干部进行走访慰问；对长期居住在异地的老干部进行走访慰问；开展老干部正常工作包括对市属95岁以上的离休干部上门祝寿等，对住院老干部进行探望，为逝世老干部送别并送去花篮，重大节日走访慰问，组织老干部开展正能量主题系列活动；解决贫困家庭青少年的燃眉之急，使他们感受到党和社会大家庭的温暖；增强青少年注重文明行为规范和公民社会公德的意识；提高基层打造工作品牌的积极性。 4.“物业费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.88万元,执行数为3.88万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成了办公楼公共区域内配套设施的维护保养，包括楼梯、步行廊、电梯、消防系统、保安系统、配电器系统、给排水系统及其他机械、设备、机器装置及设施，完成了垃圾清理、水池清洗及公共地墙面的清洁。 三、部门绩效评价结果 2023年，本部门预算支出项目4个。通过自评，有4个项目结果为“良好”。总体绩效目标和项目绩效目标均按照预算达到了预期的目的。不足之处在于不会应用预算绩效监控信息对预算绩效项目进行分析和调整，致使某些项目支出进度偏慢，下一步要合理安排预算项目实施时间和进度，确保按计划进度完成。 第五部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。 十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
附件：1. 2. 3.
中共兰州市委老干部局 2024年8月28日
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中共兰州市委老干部局（本级）2023年决算公开套表 .xlsx| 打印本页 关闭窗口 |