中共兰州市委老干部局（本级）2025年预算情况说明 |
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目 录
第一部分 2025年单位预算情况说明 一、单位职责 二、机构及人员设置情况 三、部门预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2025年单位预算公开表 附件：2025年单位预算公开报表、整体及项目绩效公开表。
一、单位职责 贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作。负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作。督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作。指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设。指导全市离退休干部开展关心下一代工作。为离退休干部开展关心下一代工作创造良好条件。指导全市离退休干部开展积极健康、科学文明的文化体育活动。负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨工作的新途径和新方式。指导全市老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。 二、机构及人员设置情况 1.机构设置情况 市委老干部局内设一室三科：办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。 2.人员设置情况 2024年末人员编制16人，实有行政在职20人，工勤3人，财政供养其他人员1人。 三、单位预算收支总体情况及增减变化说明 （一）收入预算 2025年收入预算676.77万元，较上年预算减少8.5万元，减少的主要原因是专项经费减少。一般公共预算收入676.77万元。 （二)支出预算 本单位2025年支出预算共安排资金676.77万元，较上年预算减少8.5万元，减少的主要原因是专项经费减少。 四、一般公共预算支出情况 （一）基本支出 1.人员经费。本单位2025年共安排人员支出416.80万元。明细如下：工资统发182.13万元，基础绩效100.71万元，养老保险46.87万元，医疗保险16.05万元，公务员补助14.84万元，工伤保险0.59万元，住房公积金35.15万元，其他工资福利支出3.34万元，退休费0.94万元。 2.公用经费。本单位2025年共安排公用经费支出49.88万元。明细如下：办公费10.61万元，水费0.21万元，电费1.1万元，邮电费0.7万元，差旅费1万元，取暖费3.39万元，培训费1.82万元，工会经费1.46万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用23.04万元。 3.增减变动说明。本单位2025年基本支出共支出466.68万元，2024年基本支出共支出453.57万元，较上年增加13.31万元，变化的主要原因是正常晋级晋档引起的人员工资增加。 （二）项目支出 1.项目支出增减及变动情况说明 本单位2025年项目支出210.09万元，2024年共安排项目支出231.7万元，较上年减少21.61万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。 2.项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本单位2025年专项业务类支出210.09万元；改革发展类项目支出0万元。具体安排如下：法律顾问费5万元，离退休党组织工作经费65.49万元，老干部服务保障经费135.05万元，物业费4.55万元。 （2）项目分级情况：本单位2025年项目支出中本级支出210.09万元，下县区支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本单位2025年政府性基金支出0万元。与上年一致。 六、国有资本经营预算安排情况 本单位2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年一致。 七、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2025年本单位“三公”经费支出预算2万元，与上年一致。其中公务接待费0万元，与上年一致；因公出国（境）0万元，与上年一致；公务用车购置0万元，与上年一致；公务用车运行维护费2万元，与上年一致。本级“三公”经费支出公务用车运行维护费2万元。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2025年本单位培训费支出预算1.82万元，较上年增加0.1万元，变化的主要原因是人员经费增加使培训费提取基数增加。2025年本单位会议费支出预算0万元，与上年一致。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1.机关运行经费预算支出。本单位2025年机关运行经费预算支出共安排49.88万元。明细如下：办公费10.61万元，水费0.21万元，电费1.1万元，邮电费0.7万元，差旅费1万元，取暖费3.39万元，培训费1.82万元，工会经费1.46万元，福利费4.55万元，公务用车运行维护费2万元，其他交通费用23.04万元。 2.增减变动说明。本单位2025年支出49.88万元，2024年支出49.44万元，较上年增加0.44万元，变化的主要原因是正常晋级晋档人员工资增加，使得工会经费福利费提取基数增加。 九、政府采购预算情况说明 本单位2025年政府采购预算4.55万元，2024年政府采购预算3.98万元，较上年增加0.57万元。变化的主要原因是单位办公面积增加物业费增加。 十、国有资产占用情况说明 我单位2024年末固定资产金额为125.50万元，其中：办公用房496.29平方米;车辆1辆。 十一、转移支付安排情况 本单位2025年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。 十二、预算绩效管理情况 (一）2025年预算绩效目标编制情况 1.本部门绩效目标编报组织工作。按照 “谁申请资金、谁设置目标” 的要求，本部门所有涉及财政资金的项目，除人员类和运转类中的公用经费项目外，均编制项目绩效目标。在数量指标上明确具体的任务数量，质量指标以具体的达标率或完成标准来衡量，时效指标设定关键时间节点等，使绩效目标和指标更加科学、合理、可衡量。以此强化绩效目标的权威性，推动预算绩效管理工作有效开展。 2.本部门绩效目标编报情况。纳入单位绩效目标管理的项目4个，涉及预算资金210.09万元，主要的项目支出有法律顾问费5万元，离退休党组织工作经费65.49万元，老干部服务保障经费135.05万元，物业费4.55万元。其中：一般公共预算项目4个，涉及财政支出210.09万元。纳入本单位整体支出绩效目标管理4个，涉及预算资金210.09万元。 （二）2025年部门（单位）绩效目标公开情况 本单位项目支出及整体支出绩效目标与预算公开说明同步在市委老干部局工作网站公开。 （三）2025年部门预算绩效管理工作计划 在本预算周期内，构建完善的预算绩效管理制度体系，确保部门预算资金分配科学合理，使用高效透明，实现预算执行与绩效目标的紧密结合，大幅提升部门预算绩效管理水平。组织各科室依据项目特点，详细设定绩效目标，确保目标可衡量、可实现、有时限。每季度对预算执行情况进行跟踪，对比实际执行进度与绩效目标及时发现偏差。针对执行偏差，深入分析原因，属于客观因素导致的，及时调整预算和绩效目标；属于主观管理问题的，追究相关责任人责任。预算执行结束后，开展绩效自评，撰写自评报告，全面总结预算执行和绩效目标完成情况。将绩效评价结果作为下一年度预算安排的重要依据，对绩效好的项目给予优先保障和适当奖励，对绩效差的项目减少预算或暂停安排。 下一步工作计划：组织保障方面，成立部门预算绩效管理领导小组，明确职责分工，确保各项工作有序推进。制度保障方面，制定完善预算绩效管理制度，为绩效管理提供制度支撑。培训保障方面，定期组织人员参加预算绩效管理培训，提升业务能力和管理水平。 十三、名词解释 1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
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中共兰州市委老干部局 2025年2月6日 |
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