中共兰州市委老干部局（汇总）2025年部门预算公开说明 |
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目 录
第一部分 2025年部门预算情况说明 一、部门职责 二、机构及人员设置情况 三、部门预算收支总体情况及增减变化说明 四、一般公共预算支出情况 五、政府性基金安排情况 六、国有资本经营预算安排情况 七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 九、政府采购预算情况说明 十、国有资产占用情况说明 十一、转移支付安排情况 十二、预算绩效管理情况 十三、名词解释 第二部分 2025年部门预算公开表 附件：2025年部门预算公开报表、整体及项目绩效目标公开表。
一、部门职责 中共兰州市委老干部局主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策、规定等；研究提出全市老干部工作的有关规定和办法。负责全市离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。督促检查全市老干部工作政策执行情况，向市委、市委组织部报告工作。负责全市离退休干部政治待遇、生活待遇方面的工作。督促检查各项政治、生活待遇落实。做好离休干部精准服务工作。指导全市离退休干部思想政治工作，配合组织部门抓好全市离退休干部党组织建设。为离退休干部开展关心下一代工作创造良好条件。负责全市老干部工作的调查研究。根据老干部工作面临的新情况、新问题、新特点，探讨工作的新途径和新方式。指导全市老干部的信访工作，接待处理离退休干部来信来访。指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。领导和管理局属单位，管理局系统党务、纪检、组织、人事、工青妇和离退休干部管理服务等工作。完成市委、市委组织部及上级领导机关交办的其他工作。 兰州市老干部活动中心主要职责是贯彻党和国家关于老干部工作的政策，贯彻落实省市委及市委老干部局对老干部工作的指示精神，结合实际，研究制定老干部开展活动的实施意见和办法；负责接待市属离休干部、副县级以上和具有副高级职称的退休干部，凭《活动证》常年免费学习和活动；组织老干部开展思想政治教育和健康有益的文体健身活动，引导老干部为党和国家事业发展增添正能量。 兰州老年大学主要职责是贯彻落实中央和省委、市委关于老干部工作和关于老年教育的的决策部署，为老年人提供教育教学服务，提高老年人思想政治素质、科学文化素质，满足老年人健康文化养老需求，实现老有所学、老有所教、老有所乐、老有所为。 兰州市金城盆景园主要职责是展示、引进、驯化盆景工作，负责公园日常开放和游览管理服务，负责维护园内游览秩序，承担园内安全保卫工作，负责设施建设及维护、环境管理，负责公园社会公益文化服务，承办上级交办的其他工作。 兰州市离休干部管理服务中心主要职责是贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和市委、市政府关于老干部工作的方针、政策和规定；负责对全市改制和破产企业离休干部管理服务工作的宏观管理和政策业务指导；负责全市改制和破产企业及本中心接收管理的本市和异地来兰安置离休干部政治待遇落实工作；负责全市改制和破产企业离休干部生活待遇的落实工作，负责本中心接收管理的本市和异地来兰安置离休干部生活待遇落实和服务工作，以及离休干部逝世后的善后事宜和遗属待遇的落实工作；负责市属改制和破产企业离休干部各项经费的审核、收缴、报批、下划及监督检查工作。 二、机构及人员设置情况 1.机构设置情况 市委老干部局内设办公室、离休干部科、教育活动科、关心下一代工作科。下属2个参照公务员法管理事业单位：市老干部活动中心、市离休干部管理服务中心；下属2个事业单位：兰州老年大学、金城盆景园。 2.人员设置情况 2024年末核定编制总共105名，其中:行政编制16名，事业编制73名，工勤编制16名。实有在职人员92人，其中：行政干部20人，事业干部57人，工勤人员15人。财政供养其他人员15人。 三、部门预算收支总体情况及增减变化说明 按照预算管理有关规定，2025年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。 （一）收入预算 2025年收入预算2268.56万元，较上年预算减少60.92万元，减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。包括一般公共预算收入2227.48万元，国有资本经营预算收入41.08万元。 （二)支出预算 本部门2025年支出预算共安排资金2268.56万元，较上年减少60.92万元：其中本级（局机关）支出676.78万元、较上年减少8.51万元；所属事业单位支出1591.78万元，较上年减少52.41万元。减少的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。 四、一般公共预算支出情况 本部门2025年一般公共预算支出共安排资金2227.48万元。 （一）基本支出 1.人员经费。本部门2025年共安排人员支出1568.56万元，其中本级（局机关）支出416.8万元、所属事业单位支出1151.76万元。明细如下：基本工资405.78万元，津贴补贴206.42万元，奖金381.16万元，绩效工资66.18万元，养老保险177.59万元，医疗保险61.86万元，公务员补助58.91万元，其他社会保障4.82万元，住房公积金130.13万元，临聘人员工资及社保50.04万元，离休费17.98万元，退休费5.35万元，遗属生活补助1.98万元。 2.公用经费。本部门2025年共安排公用经费支出153.96万元，其中本级（局机关）支出49.88万元、所属事业单位支出104.08万元。明细如下：办公费21.89万元，水费1.91万元，电费3.5万元，邮电费3.73万元，取暖费27.03万元，差旅费4.9万元，培训费6.08万元，工会经费5.03万元，福利费15.81万元，公务车运行及维护费5.6万元，其他交通费用58.38万元，其他商品和服务支出0.1万元。 3.增减变动说明。本部门2025年基本支出共支出1722.52万元，较上年增加39.59万元，变化的主要原因是2024年招考工作人员，实有人数增加，人员经费增加。 （二）项目支出 1.项目支出增减及变动情况说明 本部门2025年共安排项目支出504.96万元：其中本级（局机关）支出210.09万元、所属事业单位支出294.87万元。较上年减少39.47万元，变化的主要原因是严格贯彻落实过紧日子精神，切实落实压缩一般性支出，减少不必要的项目支出。 2.项目分类分级情况 （1）项目分类情况：本部门2025年部门运转类项目支出504.96万元。具体安排如下： 中共兰州市委老干部局：法律顾问费5万元，老干部服务保障经费135.05万元，离退休党组织工作经费65.49万元，物业费4.55万元。 兰州市老干部活动中心：老干部活动室运行费10.9万元，老干部主题活动经费0.45万元，燃气费3.6万元，物业费23.62万元。 兰州老年大学：教学运行及成果展示经费56.47万元，物业费5.05万元。 兰州市金城盆景园：园区运行维护费27.06万元，物业费20.04万元。 兰州市离休干部管理服务中心：离休干部服务保障经费145.96万元，物业费1.72万元。 （2）项目分级情况：本部门2025年项目支出中本级支出504.96万元，转移支付支出0万元。 五、政府性基金安排情况 本部门2025年政府性基金支出0万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出0万元。与上年一致。 六、国有资本经营预算安排情况 本部门2025年国有资本经营预算支出41.08万元：其中本级支出0万元，所属事业单位支出41.08万元。较上年减少19.96万元，变化的主要原因是离休干部去世，人数减少所需经费减少。具体安排如下：托管破产关门走人企业离休干部及遗属各项经费41.08万元。 七、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况 （一）“三公”经费支出及增减变动情况说明 2025年本部门“三公”经费支出预算5.6万元，较上年增加0万元。其中公务接待费0万元，较上年增加0万元；因公出国（境）0万元，较上年增加0万元；公务用车购置0万元，较上年增加0万元；公务用车运行维护费5.6万元，较上年增加0万元。 本级“三公”经费支出预算2万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2万元，较上年无变化。 所属事业单位“三公”经费支出预算3.6万元，较上年无变化。其中公务接待费0万元，较上年无变化；因公出国（境）0万元，较上年无变化；公务用车购置0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费3.6万元，较上年无变化。 （二）培训费、会议费支出及增减变动情况说明 2025年本部门培训费支出预算6.08万元，较上年增加0.2万元，变化的主要原因是2024年招考了工作人员，人员增加，工资增加，培训费相应增加。2025年本部门会议费支出预算0万元，较上年增加0万元。 八、机关运行经费安排情况明细及增减变动情况说明 1.机关运行经费预算支出。本部门2025年机关运行经费预算支出共安排153.96万元，具体安排如下：办公费21.89万元，水费1.91万元，电费3.5万元，邮电费3.73万元，取暖费27.03万元，差旅费4.9万元，培训费6.08万元，工会经费5.03万元，福利费15.81万元，公务车运行及维护费5.6万元，其他交通费用58.38万元，其他商品和服务支出0.1万元。 2.增减变动说明。本部门2025年机关运行经费支出较上年增加2.92万元，变化的主要原因是2024年招考工作人员，实有人数增加，人员交通费增加。 九、政府采购预算情况说明 本部门2025年政府采购预算支出54.98万元，较上年增加0.14万元。增加的主要原因是部分单位调整了办公地点，办公面积调整，物业费调整。具体安排如下：物业费54.84万元。 十、国有资产占用情况说明 本部门所属办公用房15945.02平方米（包括：市委老干部局496.29平方米、市老干部活动中心2551.07平方米、市金城盆景园12810.16平方米、市离休干部管理服务中心87.5平方米）。共有车辆3辆（市委老干部局1辆，市老干部活动中心1辆，市离休干部管理服务中心1辆）。 十一、转移支付安排情况 本部门2025年共安排转移支付支出0万元，与上年一致。其中本级支出0万元，所属二级单位支出0万元。 十二、预算绩效管理情况 (一）2025年预算绩效目标编制情况 1.本部门绩效目标编报组织工作。按照 “谁申请资金、谁设置目标” 的要求，本部门所有涉及财政资金的项目，除人员类和运转类中的公用经费项目外，均编制项目绩效目标。同时，本部门内所有二级预算单位均编制了部门整体绩效目标，确保绩效目标管理覆盖到部门的各个层面和各类项目，实现全面性和完整性。在数量指标上明确具体的任务数量，质量指标以具体的达标率或完成标准来衡量，时效指标设定关键时间节点等，使绩效目标和指标更加科学、合理、可衡量。以此强化绩效目标审核的严肃性，推动预算绩效管理工作有效开展。 2.本部门绩效目标编报情况。纳入本部门（单位）绩效目标管理的项目15个，涉及预算资金546.04万元，主要的项目支出有： 中共兰州市委老干部局：法律顾问费5万元，老干部服务保障经费135.05万元，离退休党组织工作经费65.49万元，物业费4.55万元。 兰州市老干部活动中心：老干部活动室运行费10.9万元，老干部主题活动经费0.45万元，燃气费3.6万元，物业费23.62万元。 兰州老年大学：教学运行及成果展示经费56.47万元，物业费5.05万元。 兰州市金城盆景园：园区运行维护费27.06万元，物业费20.04万元。 兰州市离休干部管理服务中心：离休干部服务保障经费145.96万元，物业费1.72万元，国有资本经营预算经费41.08万元（特定目标类项目）。 其中：一般公共预算项目14个，涉及财政支出504.96万元；国有资本经营预算项目1个，涉及财政支出41.08万元。纳入本部门整体支出绩效目标管理15个，涉及预算资金546.04万元。 （二）2025年部门绩效目标公开情况 本部门项目支出及整体支出绩效目标与预算公开说明和预算公开表同步在市委老干部局网站公开。 （三）2025年部门预算绩效管理工作计划 在本预算周期内，构建完善的预算绩效管理制度体系，确保部门预算资金分配科学合理，使用高效透明，实现预算执行与绩效目标的紧密结合，大幅提升部门预算绩效管理水平。组织局属各单位依据部门年度工作规划和项目特点，详细设定绩效目标，确保目标可衡量、可实现、有时限。每季度对预算执行情况进行跟踪，对比实际执行进度与绩效目标，及时发现偏差。针对执行偏差，深入分析原因，属于客观因素导致的，及时调整预算和绩效目标；属于主观管理问题的，追究相关责任人责任。预算执行结束后，组织局属各单位开展绩效自评，撰写自评报告，全面总结预算执行和绩效目标完成情况。 下一步工作计划：成立部门预算绩效管理领导小组，明确职责分工，确保各项工作有序推进。制定完善预算绩效管理制度、工作流程和评价指标体系，为绩效管理提供制度支撑。定期组织部门人员参加预算绩效管理培训，提升业务能力和管理水平。 十三、名词解释 1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。 2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。 3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。 4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。 5.基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。 6.项目支出:部门（单位）（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 8.机关运行经费:指各部门（单位）（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。 9.一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。 10.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）:反映上述项目未包括的一般公共服务支出。 11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
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中共兰州市委老干部局 2025年2月6日 |
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