中共兰州市委老干部工作局系统2018年度部门预算

时间：2018-02-08

来源：兰州市委老干部局

字号：[ 大中小 ]

一、部门基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

（三）预算编报范围

二、部门预算表

（一）部门预算收支总表

（二）财政拨款收支总表

（三）部门预算收入总表

（四）部门预算支出总表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算情况说明

（一）部门预算收支总体情况说明

1. 收入预算情况说明

2. 支出预算情况说明

（二）一般公共预算支出情况说明

1.一般公共服务支出（类）

2.教育支出（类）

3.社会保障和就业支出（类）

4.医疗卫生与计划生育支出（类）

5.住房保障支出（类）

（三）一般公共预算基本支出情况说明

1.人员经费

2.公用经费

（四）“三公”经费预算情况说明

（五）政府性基金预算支出情况表

（六）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2.政府采购情况

四、部门预算绩效评价情况

五、名词解释

一、部门基本情况

（一）部门职责

中共兰州市委老干部工作局（关心下一代工作委员会办公室）由市委组织部管理。下属兰州市老干部活动中心、兰州市金城盆景园、兰州老年大学、兰州市离休干部管理服务中心4家单位。

市委老干部工作局主要职能是：负责贯彻执行中央、省市委关于老干部工作的方针、政策和规定，研究提出全市老干部工作的有关规定和办法；负责管理、指导全市老干部工作，督促检查老干部工作政策执行情况，并向市委、市委组织部报告工作；负责全市老干部信访工作，接待处理离退休干部来信来访；负责全市离休干部和退休地级干部政治待遇、生活待遇及离休干部无固定收入遗属的生活等方面的工作，研究制定有关规定和办法，督促检查落实各项政治、生活待遇；负责全市离（退）休干部“两项建设”（党支部建设和党员思想政治建设）；负责全市老干部工作的调研工作，指导全市老干部工作部门的业务工作和有关人员的培训。关工委办公室主要职能是对青少年进行思想道德、现代科学知识、科学思想、法制宣传等教育工作；开展青少年助学、助医、助教、助残、助困等活动；负责参与群众性精神文明创建活动和文化市场监督活动；负责开展调查研究，及时向党委、政府和有关部门提出改进和加强青少年工作的意见和建议。

兰州市老干部活动中心的主要职责是：负责接待市属离休干部、县级以上和具有高级职称的退休干部，凭《活动证》常年免费学习和活动；组织老干部开展思想政治教育和健康有益的文体健身活动。

兰州市老年大学的主要职能是：认真贯彻党的老年教育方针政策，积极开展老年教育事业。

兰州市金城盆景园的主要职能是：以展示、引进、驯化盆景、园林绿化美化为主，大力建造一所集盆景观赏，盆景研究与发展的专类公园，并为广大市民（游客）提供整洁、优美的休闲娱乐场所。

兰州市离休干部管理服务中心主要职能是：对本市和外地来兰安置的离休干部进行管理服务，同时承担对全市改制破产企业离休干部管理服务工作进行宏观管理和政策业务指导以及协调、监督、检查的职能。

（二）机构设置情况

市委老干局内设3个处室：办公室、政治待遇处、生活待遇处。兰州市关心下一代工作委员会办公室挂靠市委老干局，共有4个下属单位：市老干部活动中心、兰州老年大学、金城盆景园、市离休干部管理服务中心。

市委老干部局为一级预算单位，2017年末实有在职人员24人，其中行政人员20名，工勤4人，退休16人。

市老干部活动中心为二级预算单位，现实有人数23人，事业人员12人，工勤人员11人，退休19人。内部1室3科：办公室、活动管理科、服务科、宣传接待科。

市离休干部管理服务中心为二级预算单位，企业预留和提取部分由市财政核算，现实有15人参公事业编15人，退休19人。内设：办公室、财务部、管理一部、管理二部。

兰州老年大学为为二级预算单位，现实有人数6人，临时工5人，聘用2人。

金城盆景园为二级预算单位，现实有29人，其中事业编15人，工勤编14人，退休37人。内设6个室（班）：财务室、办公室、游客服务中心、治安室、卫生班、绿化班。

　　（三）预算编报范围

根据部门预算编报要求，纳入中共兰州市委老干部工作局系统部门预算包括：中共兰州市委老干部工作局本级预算、兰州市老干部活动中心、兰州老年大学、金城盆景园、市离休干部管理服务中心。

　　二、部门预算表

按照部门预算公开要求，共有8张表格，分别是：部门预算收支总表、财政拨款收支总表、部门预算收入总表、部门预算支出总表、一般公共预算支出情况表、一般公共预算基本支出情况表、一般公共预算“三公”经费支出表、政府性基金预算支出表。具体内容详见附件。

三、部门预算情况说明

　　（一）部门预算收支总体情况说明

2018年财政拨款收支总预算2920.58万元，收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入2920.58万元，无上年结转资金；支出包括：一般公共服务支出2430.39万元、教育支出5.05万元、社会保障和就业支出351.48万元、医疗卫生与计划生育支出66.08万元、住房保障支出67.58万元。

1.2018年收入预算情况说明

2018年收入预算2920.58万元，无上年结转资金。一般公共预算拨款收入2841.73元，占97.30%；非税收入78.85万元，占2.7%。

2.2018年支出预算情况说明

2018年支出预算2920.58万元，其中：基本支出1318.58万元，占45.15%，项目支出1602万元，占54.85%。

（二）一般公共预算支出情况说明

2018年一般公共预算财政拨款2920.58万元，比2017年预算执行数增加103.75万元，增加3.6%。主要原因是2018新增了活动中心外墙保温、老年大学金城盆景园校址维修改造等项目，资金增加。

1. 一般公共服务支出（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年财政拨款预算2430.39万元，基本支出828.39万元，项目支出1602万元，占比54.85%，较上年增加745.58万元，增加87.05%，主要原因是新增了活动中心外墙保温、老年大学金城盆景园校址维修改造、金城盆景园公厕改造等项目，资金增加。

2. 教育支出(类)

进修及培训（款）培训支出（项）财政拨款预算5.05万元，占比0.17%，较上年增加2.46万元，主要原因是人员增加，费用相应增加。

3. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位离退休（款）财政拨款预算351.48万元，其中：归口管理的行政单位离退休（项）财政拨款预算100.37万元，占比3.43%，事业单位离退休（项）财政拨款预算214.84万元，占7.35%，在编在职人员养老（项）财政拨款预算34.42万元，占1.17%，此项款项为基本支出，上年包含在一般公共服务支出中。

（2）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）财政拨款预算1.85万元，占比0.06%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

4. 医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）财政拨款预算66.08万元，其中：行政单位医疗（项）财政拨款预算10.55万元，占比0.36%，事业单位医疗（项）财政拨款预算31.74万元，占比1.08%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款预算23.79万元，占比0.81%，此款项为基本支出，上年部门预算中未包含

5. 住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）财政拨款预算67.58万元，占比2.3%，较上年增加6.78万元，增长11.15%，主要原因是人员增加，费用相应增加。

（三）一般公共预算基本支出情况说明

　　2018年一般公共预算基本支出1318.58万元，比2017年增加47.72万元，增长3.75%，主要原因：一是人员增加，工资及相应费用增加；二是2018年在职人员医疗保险工作改革，增加了基本医疗保险及生育保险金。具体情况如下：

1.人员经费

　　人员经费为1162.52万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、生活补助。

　　2.公用经费

公用经费为156.06万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

　　（四）“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算支出10.16万元，与2017年相比减少1.75万元，其中：

1.公务用车购置及运行维护费9.2万元，比上年减少1.8万元，主要原因是金城盆景园减少1辆车，费用减少。

2.公务接待费 0.96万元，比上年减少0.05万元，主要原因是人员退休，费用相应减少。

3.因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。

（五）政府性基金预算支出情况说明

2018年无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

（六）其他有关情况说明

1.机关运行经费　

2018年基本预算支出156.06万元，比 2017年增加0.77万元，增长4.95%。主要原因是人员增加，费用相应增加。

2018年专项预算经费391.27万元，较上年增加178.35万元，增加了83.76%，主要原因是物业费、房租增加，新增一次性项目维修费（房屋）和办公设备维修维护费，费用增加。

2.政府采购情况

根据《兰州市2017-2018年政府集中采购目录和采购限额标准》、《兰州市市级机关事业单位通用设备家具配置标准的通知》，2018年政府采购预算资金为882.78万元，其中服务类120.74万元，货物类24.22万元，工程类730.82万元，印刷类7元。

四、部门预算绩效评价情况

2018年我单位将认真贯彻中央和省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，严格遵守财经纪律，进一步健全财务管理制度，做到执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平，保证预算绩效工作成效良好，切实做好服务保障工作。

五、名词解释

（一）财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

（二）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（三）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）一般公共服务支出（类）党委办公厅(室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅(室）及相关机构的支出。行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　（七）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映部门安排的用于培训方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

　　1.行政事业单位离退休（款）：反映行政事业单位离退休方面的支出。

　　归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　2.财政对其他社会保险基金的补助（款）：反映财政对其他社会保险基金的补助支出。

　　财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

　（九）医疗卫生与计划生育支出（类）：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

　　1.行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

　行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十二）“三公”经费：预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映的是工作人员因公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附表：中共兰州市委老干部工作局2018年部门预算明细表

（1）部门预算收支总表

（2）财政拨款收支总表

（3）部门预算收入总表

（4）部门预算支出总表

（5）一般公共预算支出情况表

（6）一般公共预算基本支出情况表

（7）一般公共预算“三公”经费支出表

（8）政府性基金预算支出表

附件：中共兰州市委老干部工作局2018年部门预算明细表

2018年老干局系统部门预算明细表.xls